Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	175,543.12 Dominican Pesos
Request Reference:	ONDA-DAF-CD-2026-0049
Request Name:	Compra de insumos higiénicos correspondientes al 3er trimestre 2026 para La ONDA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de insumos higiénicos correspondientes al 3er trimestre 2026 para La ONDA.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/07/2026 11:30:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/07/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/07/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/07/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/07/2026 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/07/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/07/2026 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

171,201.56 DOP

Budget Appropriation Value

171,201.56 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	149,963.13 DOP	149,963.13 DOP	View
2.3.9.5.01	21,238.43 DOP	21,238.43 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	171,201.56 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1784304423216cJoKf	1	171,201.56 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/07/2026 16:02:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	16/07/2026 12:45:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	16/07/2026 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones tec cd-2026-0049.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compra cd-2026-0049.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Requisicion cd-2026-0049.pdf	Other	Download
Acta simple de la maxima autoridad apoderando al daf cd-2026-0049.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
Acto de aprobacion de las especificaciones tec cd-2026-0049.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1996919

17/07/2026 11:26

171,201.56 Dominican Pesos

Final Report:

17/07/2026 11:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Alkeza, SRL

171,201.56 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,779.44

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel hig jumbo tra 1/4

PAQ

1,779.44

1.2

Compra de Útiles y materiales de limpieza e higiene

Subtotal
139,763.16

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico Jumbox-tra 1/4

PAQ

1,779.44

69,398.16

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de papel

PAQ

2,814.6

70,365.00

1.3

Compra de Útiles y materiales de limpieza e higiene

Subtotal
34,000.52

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico

CAJ

3,483.36

24,383.52

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico

CAJ

1,923.4

9,617.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1996919	Informe final de la selección DO1.AWD.1996919	17/07/2026 11:26 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.807891	La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CD-2026-0049 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor	16/07/2026 16:02 (UTC -4 hours)	Detail