Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
985,038.04 Dominican Pesos
Request Reference:
EGESERD-DAF-CM-2026-0006
Request Name:
Solicitud de servicio de reparación, mantenimiento y remozamiento de la Sub-Dirección Académica, baño para femenina y Recepción
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de servicio de reparación, mantenimiento y remozamiento de la Sub-Dirección Académica, baño para femenina y Recepción
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Place of works:
CARRETERA MELLA SAN ISIDRO Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/07/2026 12:01:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
23/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
27/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
985,038.04
DOP
Budget Appropriation Value
985,038.04
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
985,038.04
DOP
985,038.04
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
985,038.04
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1784908359391CPxYf
1
985,038.04
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/07/2026 11:45:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/07/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD SERVI.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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pliego reparacion academica y recepcion (1).pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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pliego reparacion academica y recepcion (1).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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pliego reparacion academica y recepcion (1).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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formulario 33.docx
Other
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formulario 56.docx
Other
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formulario 34.docx
Other
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formulario 38 garantia de fiel cumplimiento (3).docx
Other
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formulario 42.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2001425
24/07/2026 11:48
985,038.04 Dominican Pesos
Final Report:
24/07/2026 11:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo 2000, SRL
985,038.04 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
985,038.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
Solicitud de servicio de reparación, mantenimiento y remozamiento de la Sub-Dirección Académica, baño para femenina y Recepción
1
UD
985,038.04
985,038.04
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2001425
Informe final de la selección DO1.AWD.2001425
24/07/2026 11:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.811292
La lista de oferentes del proceso EGESERD-DAF-CM-2026-0006 publicada por Escuela de Graduados de Estudios Superiores del Ejército
24/07/2026 11:45
(UTC -4 hours)
Detail