Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
35,308.84 Dominican Pesos
Request Reference:
CULTURA-DAF-CD-2026-0063
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA CAMPAMENTO DE VERANO 2026. DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA CAMPAMENTO DE VERANO 2026. DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AV. GEORGE WASHINGTON, ESQ. PRESIDENTE VICINI BURGOS REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
8 days ago
(15/07/2026 12:01:38(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
8 days ago
(15/07/2026 12:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
8 days ago
(15/07/2026 12:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
8 days ago
(15/07/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
8 days ago
(15/07/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
8 days ago
(15/07/2026 12:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
8 days ago
(15/07/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days ago
(15/07/2026 12:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days ago
(15/07/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,308.84
DOP
Budget Appropriation Value
29,735.24
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.02
3,700.00
DOP
976.20
DOP
View
2.3.9.2.01
3,000.00
DOP
1,626.04
DOP
View
2.3.3.2.01
9,925.00
DOP
5,082.91
DOP
View
2.3.7.2.06
7,200.00
DOP
3,676.17
DOP
View
2.3.9.4.01
5,220.00
DOP
4,713.01
DOP
View
2.3.5.5.01
750.00
DOP
738.68
DOP
View
2.3.6.3.04
5,513.84
DOP
12,922.23
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1784130656434mzpaC
8
29,735.24
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/07/2026 15:35:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/07/2026 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
3-FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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REQUERIMIENTO.pdf
Other
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REQUERIMIENTO 2.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1995944
17/07/2026 08:19
29,735.24 Dominican Pesos
Final Report:
17/07/2026 08:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sofimac Technology Sote, SRL
29,735.24 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES
-
Subtotal
35,308.84
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121707 - Lápices de col
(...)
44121707 - Lápices de colores
2.3.9.2.02
Lapices de colores en madera (cajas de 12)
20
PAQ
185
3,700.00
2
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijera escolar no. 5 (con seguridad)
40
UD
75
3,000.00
3
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Cartulina 185G (50x65) (Blanco)
150
UD
45
6,750.00
4
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Cartulina 185G (50x65) (Lila)
35
UD
45
1,575.00
5
60121201 - Pintura témper
(...)
60121201 - Pintura témpera líquida tradicional
2.3.7.2.06
Tempera en botella (500ML negra)
20
UD
360
7,200.00
6
60123606 - Purpurina metá
(...)
60123606 - Purpurina metálica
2.3.9.4.01
Escarcha 8 GR 24/1 (colores surtidos)
6
UD
870
5,220.00
7
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Papel fabriano (35x50) 1/4
40
UD
40
1,600.00
8
13102009 - Etileno vinil
(...)
13102009 - Etileno vinil acetato (EVA)
2.3.5.5.01
Foamy liso 81/2 x 11 (amarillo mostaza)
50
UD
15
750.00
9
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Brocha de esponja tipo rodillo no. 1 (25mm)
60
UD
25
1,500.00
10
60121301 - Guillotinas pa
(...)
60121301 - Guillotinas para cortar papel
2.3.6.3.04
Guillotina 15¨ 1510W
2
UD
2,006.92
4,013.84
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1995944
Informe final de la selección DO1.AWD.1995944
17/07/2026 08:19
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.807868
La lista de oferentes del proceso CULTURA-DAF-CD-2026-0063 publicada por Ministerio de Cultura
16/07/2026 15:35
(UTC -4 hours)
Detail