Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	173,776.24 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0379
Request Name:	Adquisición de artículos ferreteros.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de artículos ferreteros.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/07/2026 08:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/07/2026 08:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/07/2026 08:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/07/2026 08:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/07/2026 08:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/07/2026 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/07/2026 08:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/07/2026 08:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/07/2026 08:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

173,776.24 DOP

Budget Appropriation Value

173,776.24 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.99

13,947.60 DOP

View

2.3.9.6.01

24,199.44 DOP

View

2.3.1.4.01

27,612.00 DOP

View

2.3.6.3.06

10,030.00 DOP

View

2.3.7.2.06

83,089.70 DOP

View

2.3.6.3.04

4,985.50 DOP

View

2.6.5.1.01

5,664.00 DOP

View

2.3.9.9.05

3,717.00 DOP

View

2.3.9.8.02

531.00 DOP

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	pago	173,776.24 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1784158024423SUWsG	1	173,776.24 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/07/2026 15:01:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/07/2026 08:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APROBACION E INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHAS TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1995045

15/07/2026 15:02

147,268 Dominican Pesos

Final Report:

15/07/2026 15:02

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Innovaciones E Inversiones Flor De Liz, SRL

147,268 Dominican Pesos

DO1.AWD.1995049

15/07/2026 15:29

173,776.24 Dominican Pesos

Final Report:

15/07/2026 15:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Innovaciones E Inversiones Flor De Liz, SRL

173,776.24 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
173,776.24

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211703 - Lacas

2.3.7.2.06

Galones de thinner TH-900

GAL

947.54

4,737.70

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Lamparas ojo de buey 3 colores

306.8

15,340.00

11121609 - Contrachapado

2.3.1.4.01

Plancha de pywood ½ 4 x 8 hidrófugo

2,301

27,612.00

20111708 - Columnas de pe(...)

2.3.6.3.06

Mechas para caladora

324.5

6,490.00

27112802 - Hojas de sierr(...)

2.3.9.8.02

Hojas de sierra 7 ¼ x 40d

177

531.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

Cola amarilla 32 oz

967.6

967.60

31161508 - Tornillos de r(...)

2.3.6.3.06

Tornillos diablitos para madera 12 x 4

200

17.7

3,540.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brochas sintética mango blanco

383.5

1,150.50

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

Makitape verde de ¾ 3m

533.36

2,133.44

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galón de T. blanco 00 contractor acrílico

GAL

1,652

1,652.00

21101502 - Pulverizadores

2.6.5.1.01

Bomba fumigadora de 16 litros

5,664

5,664.00

39101601 - Lámparas halóg(...)

2.3.9.6.01

Bombillos huevo de paloma rojo chino

177

6,726.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de contractor semiglos azul arroyo 934

GAL

3,068

76,700.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

Cubos de masilla

2,596

12,980.00

31211917 - Cubiertas para(...)

2.3.9.9.05

Motas multi uso 1 ¼

371.7

3,717.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Porta rolo profesional

383.5

3,835.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1995049	Informe final de la selección DO1.AWD.1995049	15/07/2026 15:29 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1995045	Informe final de la selección DO1.AWD.1995045	15/07/2026 15:02 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.807246	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0379 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	15/07/2026 15:01 (UTC -4 hours)	Detail