Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
68,920 Dominican Pesos
Request Reference:
HMAII-DAF-CD-2026-0063
Request Name:
Adquisición de Materiales Oficinas
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Oficinas
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle gaviota no.2 Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
8 days ago
(14/07/2026 09:05:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
8 days ago
(14/07/2026 09:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
8 days ago
(14/07/2026 09:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
8 days ago
(14/07/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
8 days ago
(14/07/2026 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
8 days ago
(14/07/2026 09:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
8 days ago
(14/07/2026 09:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
8 days ago
(14/07/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days ago
(14/07/2026 09:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days ago
(14/07/2026 09:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
69,028.82
DOP
Budget Appropriation Value
69,028.82
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
1,427.80
DOP
----
View
2.3.3.1.01
39,541.80
DOP
----
View
2.3.9.2.01
15,306.96
DOP
----
View
2.3.9.9.05
269.04
DOP
----
View
2.3.3.2.01
10,156.26
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,326.96
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
unico
69,028.82
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
63
63
69,028.82
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/07/2026 09:24:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/07/2026 09:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1994409
14/07/2026 09:28
69,028.82 Dominican Pesos
Final Report:
14/07/2026 09:28
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servivam, SRL
69,028.82 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
68,920.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO EN PASTILLA
1
UD
1,300
1,300.00
2
14111513 - Papel de libro
2.3.3.1.01
LIBRO RECORD 500 PAG
6
UD
810
4,860.00
3
14111513 - Papel de libro
2.3.3.1.01
LIBRO RECORD 300 PAG
3
UD
400
1,200.00
4
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE AZUL
2
UD
340
680.00
5
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE NEGRO
2
UD
340
680.00
6
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.05
CINTA DE EMPAQUE
2
UD
150
300.00
7
14111507 - Papel bond par
(...)
14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2X11
90
UD
400
36,000.00
8
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01
PAPEL KRAFT GRANDE
3
UD
1,600
4,800.00
9
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01
PAPEL KRAFT PEQUEÑO
4
UD
1,000
4,000.00
10
27111801 - Cintas métrica
(...)
27111801 - Cintas métricas
2.3.6.3.04
CINTA METRICAS 8 METROS
2
UD
1,200
2,400.00
11
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 85A
10
UD
1,270
12,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1994409
Informe final de la selección DO1.AWD.1994409
14/07/2026 09:28
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.806227
La lista de oferentes del proceso HMAII-DAF-CD-2026-0063 publicada por Hospital Municipal Los Alcarrizos
14/07/2026 09:24
(UTC -4 hours)
Detail