Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 223,790 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-DAF-CD-2026-0248   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/07/2026 13:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/07/2026 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/07/2026 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/07/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/07/2026 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/07/2026 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/07/2026 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/07/2026 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/07/2026 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 258,762.20 DOP Budget Appropriation Value 258,762.20 DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.7.01 77,880.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 101,775.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 26,007.20  DOP ---- View 2.3.9.8.01 18,880.00  DOP ---- View 2.3.6.2.01 24,072.00  DOP ---- View 2.6.1.9.01 10,148.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 258,762.20  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0248 1 258,762.20  DOP Aprobado COMPROMETER.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/07/2026 08:42:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.docx Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1994704 15/07/2026 08:46 258,762.2 Dominican Pesos           Final Report: 15/07/2026 08:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Kinzhal Imports, SRL 258,762.2 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 223,790.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS ZIPLOC 9X12 5,000 UD 15 75,000.00         2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS DE HIELO 3,000 UD 5.25 15,750.00           3 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 DISPENSADORES DE BAÑO 4 UD 5,510 22,040.00         4 30181513 - Tapas de inodo(...)30181513 - Tapas de inodoro 2.3.9.8.01 TAPAS PARA INODORO 10 UD 1,600 16,000.00           5 31241702 - Espejos metáli(...)31241702 - Espejos metálicos 2.3.6.2.01 ESPEJOS PARA BAÑOS 4 UD 5,100 20,400.00         6 24111802 - Tanques o cili(...)24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas 2.6.1.9.01 TANQUE DE GAS 25 LIBRAS 1 UD 8,600 8,600.00           7 41112209 - Termostatos 2.6.5.7.01 RELOJ PARA NEVERAS 10 UD 6,600 66,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1994704 Informe final de la selección DO1.AWD.1994704 15/07/2026 08:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.806828 La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2026-0248 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 15/07/2026 08:42 (UTC -4 hours) Detail