Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	267,747 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CD-2026-0059
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS (PINTURTA) PARA ADECUACIÓN DEL NUEVO LOCAL DE BIENES INCAUTADOS.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Published
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS (PINTURTA) PARA ADECUACIÓN DEL NUEVO LOCAL DE BIENES INCAUTADOS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	1 day ago (14/07/2026 13:02:13(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	8 hours ago (15/07/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	3 hours ago (15/07/2026 17:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14 hours left (16/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15 hours left (16/07/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	4 days left (20/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	5 days left (21/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	6 days left (22/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13 days left (29/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

267,747.00 DOP

Budget Appropriation Value

267,747.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	259,468.00 DOP	----	View
2.3.6.3.04	8,279.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2.3.7.2.06	1	267,747.00 DOP	Aprobado	3. CERTIFICACION_EXISTENCIA_DE_FONDOS_CD-0059.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
2. SOLICITUD_DE_COMPRAS_CD-0059.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
3. CERTIFICACION_EXISTENCIA_DE_FONDOS_CD-0059.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
4. Acta_de_aprobacion_e_inicio.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
5-TDR-CD-0059.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de pinturas T3

Subtotal
267,747.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00

9,250

166,500.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCO 00

8,500

85,000.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALÓN DE PINTURA ESMALTE AZUL ROYAL

1,992

7,968.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

MINI ROLO DE 3 1/2

130

780.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

PORTA ROLO

225

1,125.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA DE 3"

175

1,750.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA DE 2"

462.4

4,624.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
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