Contract Notice Detail
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Base Total Price:
130,779 Dominican Pesos
Request Reference:
HMLS-DAF-CD-2026-0094
Request Name:
COMPRA DE UTILES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE UTILES DE OFICINA COMPRA TRIMESTRAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ISMAEL PPERALTA NO. 01 CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11 days ago
(14/07/2026 10:00:20(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11 days ago
(14/07/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10 days ago
(15/07/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10 days ago
(15/07/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10 days ago
(15/07/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
9 days ago
(16/07/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
9 days ago
(16/07/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days ago
(16/07/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days ago
(16/07/2026 09:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
37,182.98
DOP
Budget Appropriation Value
37,182.99
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
35,936.90
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,246.08
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PRIMER PAGO
18,591.49
DOP
Agosto
2026
2
SEGUNDO PAGO
18,591.49
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0094
1
37,182.99
DOP
Aprobado
CamScanner 16-07-2026 10.45.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/07/2026 10:47:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/07/2026 14:47:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/07/2026 21:28:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/07/2026 01:17:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
15/07/2026 10:53:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
15/07/2026 10:55:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA (2).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Terms and Conditions
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CERTIFICACION DE APROPICION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA (7).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1995617
16/07/2026 11:04
86,491.3 Dominican Pesos
Final Report:
16/07/2026 11:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
María Nieves Álvarez Revilla
37,182.98 Dominican Pesos
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Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL
22,781.92 Dominican Pesos
Almed Comercial, SRL
26,526.4 Dominican Pesos
DO1.AWD.1995423
16/07/2026 11:34
88,349.8 Dominican Pesos
Final Report:
16/07/2026 11:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
María Nieves Álvarez Revilla
37,182.98 Dominican Pesos
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Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL
24,640.42 Dominican Pesos
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Almed Comercial, SRL
26,526.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA T3
-
Subtotal
130,779.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL
10
CAJ
145
1,450.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO ROJO
2
CAJ
145
290.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO NEGRO
3
CAJ
145
435.00
4
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
LAPICERO PUNTA FINA AZUL
5
CAJ
145
725.00
5
44122121 - Clips de pared
(...)
44122121 - Clips de pared o tablero
2.3.9.2.01
CLIP JUMBO
20
CAJ
29
580.00
6
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE
3
UD
105
315.00
7
44122026 - Garras para pa
(...)
44122026 - Garras para papel
2.3.9.2.01
GRAPAS
30
CAJ
45
1,350.00
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2 X 11
24
CAJ
440
10,560.00
9
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA
3
UD
265
795.00
10
44122013 - Cubiertas para
(...)
44122013 - Cubiertas para informes
2.3.9.2.01
GOMITA
6
CAJ
32
192.00
11
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNO
3
PAQ
650
1,950.00
12
44121805 - Esferos de cor
(...)
44121805 - Esferos de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR
6
UD
50
300.00
13
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
BANDERITA SEPARADORA
6
PAQ
46
276.00
14
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
POS-it
6
PAQ
45
270.00
15
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA NEGRA L3250
21
UD
635
13,335.00
16
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA ROJA L3250
6
UD
635
3,810.00
17
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA AZUL L3250
6
UD
635
3,810.00
18
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA AMARILLA 544
6
UD
635
3,810.00
19
44122121 - Clips de pared
(...)
44122121 - Clips de pared o tablero
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO 41MM
12
CAJ
215
2,580.00
20
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO NO. 10
6
CAJ
715
4,290.00
21
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER LASET 32A CF230A/CRG51
4
UD
745
2,980.00
22
14111510 - Papel para plo
(...)
14111510 - Papel para plotter
2.3.3.2.01
MACHO Y HEMBRA CAJA
12
UD
92
1,104.00
23
44121509 - Bolsas para co
(...)
44121509 - Bolsas para correo
2.3.9.2.01
MOUSE
9
UD
610
5,490.00
24
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLO AZUL
6
UD
40
240.00
25
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
PAPEL PARA SUMADORA ROLLO
6
UD
22
132.00
26
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CINTA DE PAPEL/ MASKINTAPE
6
PAQ
50
300.00
27
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA GT53
2
UD
200
400.00
28
43201552 - Adaptadores pa
(...)
43201552 - Adaptadores para hardware o telefonía
2.3.9.2.01
ADAPTADORES WIFI
15
UD
1,250
18,750.00
29
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 202A CF502A Y
4
UD
1,710
6,840.00
30
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 202A CF503A M
4
UD
1,710
6,840.00
31
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 202A CF501A C
4
UD
1,710
6,840.00
32
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 202A CF500A B
4
UD
1,710
6,840.00
33
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CARTRIGED CF 258X/057H
4
UD
2,225
8,900.00
34
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CF289A
4
UD
3,500
14,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1995423
Informe final de la selección DO1.AWD.1995423
16/07/2026 11:34
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1995617
Informe final de la selección DO1.AWD.1995617
16/07/2026 11:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.807579
La lista de oferentes del proceso HMLS-DAF-CD-2026-0094 publicada por Hospital Municipal Laguna Salada
16/07/2026 10:47
(UTC -4 hours)
Detail