Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	244,000 Dominican Pesos
Request Reference:	HUMNSA-DAF-CD-2026-0286
Request Name:	Compra De BOTELLONES DE AGUA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra De BOTELLONES DE AGUA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	1 day ago (14/07/2026 17:40:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	1 day ago (14/07/2026 17:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	1 day ago (14/07/2026 17:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	1 day ago (14/07/2026 17:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11 hours ago (15/07/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11 hours ago (15/07/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11 hours ago (15/07/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 hours ago (15/07/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 hours ago (15/07/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

244,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

236,400.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	244,000.00 DOP	236,400.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1784036536150hdX9N	2	236,400.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/07/2026 11:31:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/07/2026 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1994616

15/07/2026 11:32

236,400 Dominican Pesos

Final Report:

15/07/2026 11:32

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Alaska, SA

236,400 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
244,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLONES DE AGUA

3,000

204,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Botellón de agua envase

200

40,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1994616	Informe final de la selección DO1.AWD.1994616	15/07/2026 11:32 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.807041	La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2026-0286 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia	15/07/2026 11:31 (UTC -4 hours)	Detail