Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	90,691.25 Dominican Pesos
Request Reference:	DGDRAGAS-DAF-CD-2026-0045
Request Name:	Adquisición de Materiales de Limpieza Para ser Utilizados en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza Para ser Utilizados en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/07/2026 12:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/07/2026 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/07/2026 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/07/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/07/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/07/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/07/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/07/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/07/2026 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

107,015.68 DOP

Budget Appropriation Value

107,015.68 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	98,165.68 DOP	98,165.68 DOP	View
2.3.2.3.01	8,850.00 DOP	8,850.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO DE FACTURA	107,015.68 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1784049668636RDWsF	1	107,015.68 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/07/2026 12:51:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
45. FICHA TECNICA MATERIALE DE LIMPIEZA DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0045.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
45. FICHA TECNICA MATERIALE DE LIMPIEZA DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0045.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
45. SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0045.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1994032

14/07/2026 12:56

107,015.68 Dominican Pesos

Final Report:

14/07/2026 12:56

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Griner Multiservices, SRL

107,015.68 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Materiales de Limpieza Para ser Utilizados en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.

Subtotal
90,691.25

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardo de Funda Negra 55 GL

780

23,400.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardo de Funda Negra 5 GL

209.25

3,138.75

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardo de Funda Negra 18 GL

418.5

6,277.50

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

195

1,950.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas de Jardín

475

4,750.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientador 8 OZ

250

9,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Saco de Detergente en polvo

1,275

6,375.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Galón de Jabón de Cuaba

GAL

265

5,300.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón Líquido para Manos GL

GAL

300

3,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Galón de Cloro

GAL

165

3,300.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galón Desinfectante de piso

GAL

265

7,950.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper No. 36

300

3,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

( Par ) Guantes de Limpieza

115

5,750.00

53102705 - Uniformes de c(...)

2.3.2.3.01

Delantal

750

7,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1994032	Informe final de la selección DO1.AWD.1994032	14/07/2026 12:56 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.806483	La lista de oferentes del proceso DGDRAGAS-DAF-CD-2026-0045 publicada por DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO MG	14/07/2026 12:51 (UTC -4 hours)	Detail