Contract Notice Detail
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Base Total Price:
759,725 Dominican Pesos
Request Reference:
HFMP-DAF-CM-2026-0085
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL HOSPITAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL HOSPITAL
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/07/2026 12:30:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/07/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/07/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/07/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
21/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
24/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/07/2026 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/07/2026 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2026 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2026 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
614,905.08
DOP
Budget Appropriation Value
614,905.08
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.04
1,104.48
DOP
----
View
2.3.3.2.01
46,409.40
DOP
----
View
2.3.9.9.05
66,021.00
DOP
----
View
2.6.1.1.01
98,671.60
DOP
----
View
2.3.3.1.01
71,165.80
DOP
----
View
2.3.9.2.01
328,707.88
DOP
----
View
2.3.9.2.02
2,824.92
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
614,905.08
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
2026
1
614,905.08
DOP
Aprobado
CUOTA COMPROMETER-0085.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/07/2026 10:58:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/07/2026 15:44:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/07/2026 16:22:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/07/2026 20:48:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/07/2026 10:27:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
17/07/2026 11:43:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
17/07/2026 11:46:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA-0085 CM.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA-0085 CM.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD COMPRA-0085 CM.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2002620
27/07/2026 15:23
614,905.08 Dominican Pesos
Final Report:
27/07/2026 15:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL
614,905.08 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
759,725.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS CAJAS/32/1
49
CAJ
510
24,990.00
2
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADAS PEQUEÑAS 5*8 CJA/12/1
36
CAJ
850
30,600.00
3
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADAS GRANDES 8,5*11 7.5cm CJA/12/1
48
CAJ
1,100
52,800.00
4
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE DOS HUECOS MEDIANA UND
150
UD
710
106,500.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL LOTE CAJAS/1,152 PIEZAS
4
CAJ
20,000
80,000.00
6
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.02
CUADERNOS/200 PAG UND
38
UD
85
3,230.00
7
55121612 - Etiquetas para
(...)
55121612 - Etiquetas para impresoras
2.3.9.2.01
LABELS ADHESIVO CAJA/200
144
CAJ
480
69,120.00
8
14111507 - Papel bond par
(...)
14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado
2.3.3.1.01
PAPEL BOND CAJ/500/1
37
CAJ
1,700
62,900.00
9
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
EGA UND
39
UD
50
1,950.00
10
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.6.1.1.01
CALCULADORA MEDIANA UND
185
UD
325
60,125.00
11
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA AMARILLO/8 1/2*11 CJA
60
CAJ
2,150
129,000.00
12
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01
PAPEL KRAFT ROLLO
46
UD
1,485
68,310.00
13
11111606 - Pizarra
2.3.6.4.04
PIZARRA BLANCA MEDIANA CON BORRADOR INCLUIDO UND
1
UD
1,850
1,850.00
14
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE ANCHA PAQ/6/1
150
PAQ
135
20,250.00
15
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
ACORDEON/BANDA PLASTCIO/21*29,7CM UND
148
UD
325
48,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2002620
Informe final de la selección DO1.AWD.2002620
27/07/2026 15:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.811727
La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CM-2026-0085 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
27/07/2026 10:58
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.808403
RE: ACLARATORIA DE ITEM-5
17/07/2026 14:39
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.808377
ACLARATORIA DE ITEM-5
17/07/2026 14:09
(UTC -4 hours)
Detail