Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 242,051.76 Dominican Pesos   Request Reference: INDOCAFE-DAF-CD-2026-0058   Request Name: SUMINISTRO DE INSUMOS DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SUMINISTROS DE INSUMOS DE MATERIAL DE OFICINA, DESTINADOS A CUBRIR NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/07/2026 13:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/07/2026 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/07/2026 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/07/2026 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/07/2026 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/07/2026 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/07/2026 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/07/2026 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/07/2026 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 242,051.76 DOP Budget Appropriation Value 242,051.76 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 188,845.56  DOP 188,845.56  DOP View 2.3.3.1.01 53,206.20  DOP 53,206.20  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 242,051.76  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1783968670026mDQso 1 242,051.76  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/07/2026 14:46:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/07/2026 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD UTILES OFICINA20260713_10255600.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA UTILES OFICINA20260713_13054540.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA UTILES OFICINA20260713_13054540.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1993328 13/07/2026 14:48 242,051.76 Dominican Pesos           Final Report: 13/07/2026 14:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones Bautista Beras, SRL 242,051.76 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE OFICINA -         Subtotal 188,845.56           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 POST IT MEDIANOS 48 PAQ 40.12 1,925.76           2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 100/1 81/2*11 50 CAJ 331.58 16,579.00           3 44111905 - Tableros de bo(...)44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios 2.3.9.2.01 PIZARRAS BLANCA 24*36 3 UD 1,524.56 4,573.68           4 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD 24 UD 280.84 6,740.16           5 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPICES DE MADERA 100 DOC 741 74,100.00           7 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES NEGROS 1 DOC 307.98 307.98           8 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 ORGANIZADORES DE ESCRITORIO 18 UD 3,026.7 54,480.60           9 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS 36 UD 245.44 8,835.84           10 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 POST IT GRANDE 48 PAQ 49.56 2,378.88           11 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES AZULES 40 DOC 250.16 10,006.40           12 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 1/2*14 100/1 10 CAJ 477.9 4,779.00           13 44111905 - Tableros de bo(...)44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios 2.3.9.2.01 PIZZARRA CORCHO 24*36 3 UD 1,379.42 4,138.26 1.2         PAPEL DE ESCRITORIO -         Subtotal 53,206.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL 8 1/12*14 20 RESMA 421.26 8,425.20           2 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL 8 1/12*11 150 RESMA 298.54 44,781.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1993328 Informe final de la selección DO1.AWD.1993328 13/07/2026 14:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.805951 La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-DAF-CD-2026-0058 publicada por Instituto Dominicano del Café 13/07/2026 14:46 (UTC -4 hours) Detail