Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	173,535 Dominican Pesos
Request Reference:	HMLS-DAF-CD-2026-0093
Request Name:	COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	C/ISMAEL PPERALTA NO. 01 CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12 days ago (13/07/2026 10:02:35(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12 days ago (13/07/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11 days ago (14/07/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11 days ago (14/07/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11 days ago (14/07/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10 days ago (15/07/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10 days ago (15/07/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10 days ago (15/07/2026 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10 days ago (15/07/2026 09:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

25,169.40 DOP

Budget Appropriation Value

25,194.40 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	25,169.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	25,169.40 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	0091	1	25,194.40 DOP	Aprobado	CamScanner 14-07-2026 13.38.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/07/2026 12:15:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

13/07/2026 14:20:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

13/07/2026 16:16:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

13/07/2026 17:50:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

13/07/2026 21:04:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/07/2026 01:00:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/07/2026 10:52:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/07/2026 10:56:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
acta de aprobacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ficha tecnica (7).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
certificacion de apropiacion.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
CamScanner 13-07-2026 09.37.pdf	Terms and Conditions	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1994454

14/07/2026 13:47

184,868.83 Dominican Pesos

Final Report:

14/07/2026 13:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

FUDIMAT, SRL

116,077.6 Dominican Pesos

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Lidochem ,SRL

43,621.83 Dominican Pesos

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Ynomax Solutions, SRL

25,169.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMO DE LIMPIEZA T3

Subtotal
173,535.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

CLORO

225

GAL

18,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE FLORAL

144

GAL

165

23,760.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLITA LANILLA

5,400.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON EN PASTA 5/1

CAJ

575

3,450.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

ACONDICIONADOR DE TELA 700ML

135

GAL

185

24,975.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES GRANDE

190

17,100.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO JUMBO FALDO 12/1

PAQ

570

25,650.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA 6/1

PAQ

575

8,625.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

ACE SACO 30LB

930

2,790.00

211

47131613 - Sujetador de t(...)

2.3.9.1.01

SUAPE NO.45

150

3,750.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON DE FREGAR CUBETA

3,000

6,000.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO CUAB

105

GAL

195

20,475.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

VASO NO.7

CAJ

2,520

5,040.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

VASO NO. 5

CAJ

2,960

5,920.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTE NEGRO

2,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1994454	Informe final de la selección DO1.AWD.1994454	14/07/2026 13:47 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.806458	La lista de oferentes del proceso HMLS-DAF-CD-2026-0093 publicada por Hospital Municipal Laguna Salada	14/07/2026 12:15 (UTC -4 hours)	Detail