Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 52,848.22 Dominican Pesos   Request Reference: HDJC-DAF-CD-2026-0039   Request Name: INSTALACION PLANTA ELECTRICA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSTALACION PLANTA ELECTRICA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: TUTIN CACERES LOS LAURELES ABAJO José Contreras Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/07/2026 11:35:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/07/2026 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/07/2026 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/07/2026 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/07/2026 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/07/2026 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/07/2026 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 13/07/2026 11:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/07/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/07/2026 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 52,848.23 DOP Budget Appropriation Value 52,848.23 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 3,258.23  DOP ---- View 2.3.9.6.01 17,700.00  DOP ---- View 2.2.8.7.01 25,400.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 6,490.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNIDO 52,848.23  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 52,848.23  DOP Aprobado Certificación de cuenta a comprometer..pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/07/2026 12:34:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compras .pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tenica..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ficha tenica..pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1993512 13/07/2026 12:45 52,848.22 Dominican Pesos           Final Report: 13/07/2026 12:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Electromecánica Ariel, SRL 52,848.22 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 52,848.22           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121616 - Breakers de ci(...)39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada 2.3.9.6.01 MAIN BREAK 1 UD 17,700 17,700.00           1 40161502 - Filtros de agu(...)40161502 - Filtros de agua 2.3.9.8.01 BASE TRAMPA DE COMBUSTIBLE 1 UD 6,490 6,490.00         1 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA 1 UD 3,258.22 3,258.22           1 81101701 - Servicios de i(...)81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica 2.2.8.7.01 SERVICIOS MANO DE OBRA 1 UD 25,400 25,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1993512 Informe final de la selección DO1.AWD.1993512 13/07/2026 12:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.805804 La lista de oferentes del proceso HDJC-DAF-CD-2026-0039 publicada por Hospital Dr. José Contreras 13/07/2026 12:34 (UTC -4 hours) Detail