Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 422,410 Dominican Pesos   Request Reference: Ayto. Verón-DAF-CM-2026-0047   Request Name: Adquisición de los siguientes equipos para nuestra institución: una cortadora de asfalto, un rodillo s/asiento y un disco de corte para concreto.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de los siguientes equipos para nuestra institución: una cortadora de asfalto, un rodillo s/asiento y un disco de corte para concreto.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av, Barcelo km 2 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/07/2026 12:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/07/2026 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/07/2026 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/07/2026 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/07/2026 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 16/07/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 20/07/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/07/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/07/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/07/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 422,410.00 DOP Budget Appropriation Value 500,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.2.01 78,280.00  DOP ---- View 2.6.5.3.01 340,000.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 4,130.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 I-018-26 1 500,000.00  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/07/2026 12:39:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Autorizacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Requerimiento.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Pliego de Condiciones de bienes 2026.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2001433 24/07/2026 12:41 492,495.13 Dominican Pesos           Final Report: 24/07/2026 12:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidores Eléctricos Eledom, S.R.L. 492,495.13 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 422,410.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 22101615 - Trituradoras d(...)22101615 - Trituradoras de pavimento 2.6.5.2.01 Cortadora de asfalto 1 UD 78,280 78,280.00           22101511 - Compactadores 2.6.5.3.01 Rodillo s/asiento 1 UD 340,000 340,000.00           27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.9.8.02 Disco de corte para concreto 1 UD 4,130 4,130.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2001433 Informe final de la selección DO1.AWD.2001433 24/07/2026 12:41 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.811364 La lista de oferentes del proceso Ayto. Verón-DAF-CM-2026-0047 publicada por Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana 24/07/2026 12:39 (UTC -4 hours) Detail