Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
95,000 Dominican Pesos
Request Reference:
CEAASNA-DAF-CD-2026-0239
Request Name:
Adquisición de Insumos y Material Gastable Para Uso de Este Centro de Salud.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Insumos y Material Gastable Para Uso de Este Centro de Salud.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/07/2026 13:00:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/07/2026 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/07/2026 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/07/2026 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/07/2026 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/07/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/07/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
94,164.00
DOP
Budget Appropriation Value
94,164.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
19,824.00
DOP
----
View
2.6.3.1.01
74,340.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
94,164.00
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CEAASNA-02-1114
1
94,164.00
DOP
Aprobado
Certificado de cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/07/2026 09:25:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/07/2026 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. Carta Requerimiento.pdf
Other
Download
2. Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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4. Certificacion de Existencia de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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5. Acto de Aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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6. Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1992606
10/07/2026 10:21
94,164 Dominican Pesos
Final Report:
10/07/2026 10:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Morami, SRL
94,164 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Insumos Laboratorio Medico
-
Subtotal
75,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42182308 - Electroencefal
(...)
42182308 - Electroencefalógrafo eeg o accesorios
2.6.3.1.01
Pasta de Electroencefalografia (EGG)
15
UD
5,000
75,000.00
1.2
Adquisiciones de Wipes para el Centro
-
Subtotal
20,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas Húmedas Desechables
40
UD
500
20,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1992606
Informe final de la selección DO1.AWD.1992606
10/07/2026 10:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.804761
La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2026-0239 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio
10/07/2026 09:25
(UTC -4 hours)
Detail