Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	101,639 Dominican Pesos
Request Reference:	HME-DAF-CD-2026-0151
Request Name:	MATERIAL DE ELECTRICIDAD
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIAL DE ELECTRICIDAD
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	7 days ago (09/07/2026 15:01:23(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	7 days ago (09/07/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	7 days ago (09/07/2026 15:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	7 days ago (09/07/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	7 days ago (09/07/2026 15:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	7 days ago (09/07/2026 15:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	7 days ago (09/07/2026 15:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	7 days ago (09/07/2026 15:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	7 days ago (09/07/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

101,639.00 DOP

Budget Appropriation Value

101,639.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	40,614.00 DOP	----	View
2.2.7.2.08	23,600.00 DOP	----	View
2.2.7.1.01	33,675.00 DOP	----	View
2.3.9.9.05	1,250.00 DOP	----	View
2.2.9.1.01	2,500.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2026-0151	2026	101,639.00 DOP	Aprobado	CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/07/2026 12:32:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	10/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1992726

10/07/2026 12:34

119,934.02 Dominican Pesos

Final Report:

10/07/2026 12:34

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Johanndy Servicios Multiples, SRL

119,934.02 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
76,864.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121533 - Piezas de inte(...)

2.3.9.6.01

BRAKER 3 FASES 125 AMPERE

6,500

6,500.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

LIQUIT TAY 1/2 PIE

2,800.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE NO.10 ROJO PIE

3,200.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE NO.12 VERDE PIE

1,344.00

26111501 - Conmutadores

2.3.9.6.01

CONECTORES LIQUIT TAY ½ RECTO

170.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

VICOSEL 1 1/8 X 3/8 PULG

225

15,750.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

VICOSEL DE ½ X 3/8

155

10,850.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

CINTAS NEGRAS O GRIS

625

1,250.00

73181101 - Servicios de e(...)

2.2.9.1.01

½ GALON D LIMPIADOR

1,250

2,500.00

72101507 - Servicio de ma(...)

2.2.7.1.01

CORTINAS DE AIRES DE 7

32,500

32,500.00

1.2

MANYENIMIENTO

Subtotal
24,775.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

72101511 - Servicio de in(...)

2.2.7.2.08

CORTINAS DE AIRE DE 5 PIE

23,600

23,600.00

72101507 - Servicio de ma(...)

2.2.7.1.01

BRAKER 2 CIRCUITOS

550

550.00

72101507 - Servicio de ma(...)

2.2.7.1.01

BREAKER DOBLE 30 AMP. EUROP.

625

625.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1992726	Informe final de la selección DO1.AWD.1992726	10/07/2026 12:34 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.805013	La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2026-0151 publicada por Hospital Municipal Engombe	10/07/2026 12:32 (UTC -4 hours)	Detail