Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	267,999.6 Dominican Pesos
Request Reference:	LMD-DAF-CD-2026-0054
Request Name:	ADQUISICION DE SOUVENIR
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE SOUVENIR QUE CONSISTE EN CIENTO SESENTA Y CINCO (165) VASOS TÉRMICOS Y CIENTO SESENTA Y CINCO (165) LONCHERAS EJECUTIVAS. PARA SER ENTREGADOS A LOS COLABORADORES DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA EL VIERNES 24 DE JULIO DEL 2026, POR MOTIVO DEL DIA DE LOS PADRES.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11 days ago (08/07/2026 09:30:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11 days ago (08/07/2026 09:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11 days ago (08/07/2026 09:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11 days ago (08/07/2026 09:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11 days ago (08/07/2026 09:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10 days ago (08/07/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10 days ago (08/07/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	10 days ago (08/07/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10 days ago (08/07/2026 15:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10 days ago (08/07/2026 15:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

267,712.50 DOP

Budget Appropriation Value

267,712.50 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	127,528.50 DOP	----	View
2.3.2.3.01	140,184.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	267,712.50 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2026.5121.01.0001 .2076	1	267,712.50 DOP	Aprobado	CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/07/2026 13:39:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	08/07/2026 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
AUTORIZACION_0001.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
CERT APROPIACION_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE INICIO_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1991144

08/07/2026 15:16

267,712.5 Dominican Pesos

Final Report:

08/07/2026 15:16

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Cors Multiservices, SRL

267,712.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

UTENSILIOS PARA USO DOMESTICO 3ER TRIMESTRE

Subtotal
134,475.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52152010 - Frascos al vac(...)

2.3.9.5.01

ADQUISICION VASO TÉRMICO REUTILIZABLE CON TAPA TRANSPARENTE DE 7 PULGADAS DE LARGO POR 3.5 PULGADAS DE ANCHO, ACERO INOXIDABLE DE DOBLE PARED CON CIERRE DESLIZANTE ANTI DERRAME; PERSONALIZADO CON MENSAJE DEL DIA DE LOS PADRES EN GRABADO LASER AZUL ROYAL (SEGÚN FICHA TECNICA)

165

815

134,475.00

1.2

BOLSOS, MOCHILAS Y ESTUCHES 3ER TRIMESTRE

Subtotal
133,524.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53121601 - Bolsos o carte(...)

2.3.2.3.01

ADQUISICION LONCHERA EJECUTIVA PARA COMIDA, GRANDE. MATERIAL: SINTETICO DE POLIESTER; DE INTERIOR TERMICO; CON DOBLE COMPARTIMIENTO; CORREA DE HOMBRO AJUSTABLE; ASA DE AGARRE DE SILICONA; BOLSILLO DELANTERO CON ZIPER, BOLSILLOS LATERALES DE MALLA ELASTICA, COLOR AZUL MARINO, CON EL LOGO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA (SEGÚN FICHA TECNICA)

165

809.24

133,524.60

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1991144	Informe final de la selección DO1.AWD.1991144	08/07/2026 15:16 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.803772	La lista de oferentes del proceso LMD-DAF-CD-2026-0054 publicada por Liga Municipal Dominicana	08/07/2026 13:39 (UTC -4 hours)	Detail