Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

73,133 Dominican Pesos
 
HME-DAF-CD-2026-0149 
ARTICULOS DE FERRETERIA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ARTICULOS DE FERRETERIA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

8 days ago (08/07/2026 11:01:08(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 days ago (08/07/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 days ago (08/07/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 days ago (08/07/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 days ago (08/07/2026 11:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 days ago (08/07/2026 11:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 days ago (08/07/2026 11:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 days ago (08/07/2026 11:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 days ago (08/07/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Transfers
73,133.00 DOP
73,133.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.042,080.00  DOP----View
2.2.7.1.0118,990.00  DOP----View
2.6.3.4.011,500.00  DOP----View
2.3.9.9.0410,800.00  DOP----View
2.3.3.2.012,100.00  DOP----View
2.3.7.2.99595.00  DOP----View
2.3.6.4.06580.00  DOP----View
2.3.9.6.013,638.00  DOP----View
2.2.7.2.043,340.00  DOP----View
2.3.9.8.012,885.00  DOP----View
2.3.9.1.012,350.00  DOP----View
2.2.7.1.071,700.00  DOP----View
2.3.9.8.0218,200.00  DOP----View
2.6.5.2.01375.00  DOP----View
2.3.7.2.064,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20262026-0148202673,133.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

09/07/2026 09:56:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
09/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docxCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA.docxActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsxSolicitud Compra o Contratación Download
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.199141409/07/2026 09:58118,587.64 Dominican Pesos
    Final Report:09/07/2026 09:58Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Fumy Real, SRL118,587.64 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
50,363.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01ESENCIAS PARA PINTURA 5 OZ.2UD8251,650.00
    
 
2
41114509 - Tensiómetros
2.6.3.4.01CINTA METRICA1UD1,5001,500.00
    
3
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04CANDADOS YALE C/YAVE6UD1,80010,800.00
    
 
4
24112502 - Cajas de trans(...)
2.3.3.2.01CAJA PLASTICA P/ HERRAMIENTAS 20”1UD2,1002,100.00
    
 
5
13111064 - Resinas acríli(...)
2.3.7.2.99PINTURA ULTRA OXIDO GRIS 1/41UD595595.00
    
 
6
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06DISCO P/ PULIR METAL2UD290580.00
    
7
39121533 - Piezas de inte(...)
2.3.9.6.01TAPAS ELECTRICAS6UD23138.00
    
8
85161501 - Mantenimiento (...)
2.2.7.2.04CARETA PARA SOLDAR1UD2,3652,365.00
    
9
26121514 - Alambre subter(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE NEGRO PIE 20UD1753,500.00
    
 
10
25174105 - Sistemas de re(...)
2.3.9.8.01ANGULAR 19PIE DE HIERRO ¾ 1UD1,7001,700.00
    
 
11
25174105 - Sistemas de re(...)
2.3.9.8.01VARILLA P/ SOLDAR5UD125625.00
    
12
85161501 - Mantenimiento (...)
2.2.7.2.04LENTES P/ SOLDAR3UD325975.00
    
 
13
40141609 - Válvulas de co(...)
2.3.9.8.02VALVULAS DE PRESION P/ INODORO ACERO INX.2UD9,10018,200.00
    
 
14
26131604 - Filtros fijos
2.3.9.8.01FLOTA P/ CISTERNA1UD560560.00
    
15
23153501 - Sistemas de ap(...)
2.6.5.2.01MOTAS ANTI GOTA3UD125375.00
    
16
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06PINTURA BLANCO 00 SATINADO TROPICAL PLUS2UD2,0004,000.00
    
17
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01ESENCIAS DE CANELA Y NARANJA4UD175700.00
1.2  
 MANYENIMIENTO-
    
Subtotal
22,770.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
2
72101508 - Servicio de li(...)
2.2.7.1.07CEMENTO PVC 1/41UD1,7001,700.00
    
 
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS 3”8UD2602,080.00
    
10
72101507 - Servicio de ma(...)
2.2.7.1.01PUERTAS POLIMETAL BCO. 80X2.102UD9,05018,100.00
    
12
72101507 - Servicio de ma(...)
2.2.7.1.01PINTURA ULTRA CREMA POPULAR 1/41UD890890.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
09/07/2026 09:58 (UTC -4 hours)
Detail
09/07/2026 09:56 (UTC -4 hours)
Detail