Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 268,095 Dominican Pesos   Request Reference: HTDDC-DAF-CD-2026-0129   Request Name: ADQUISICIÓN DE DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: AV. LAS AMERICAS 120 ALMA ROSA I Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 6 days ago (08/07/2026 10:01:28(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 6 days ago (08/07/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 6 days ago (08/07/2026 10:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 6 days ago (08/07/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 6 days ago (08/07/2026 10:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 6 days ago (08/07/2026 10:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 6 days ago (08/07/2026 10:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 6 days ago (08/07/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 6 days ago (08/07/2026 10:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 268,095.00 DOP Budget Appropriation Value 268,095.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 161,375.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 101,680.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 5,040.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HTDDC-DAF-CD-2026-0129 1 268,095.00  DOP Aprobado CERTIFICAD DE APROPIACION PRESUPUESTARIA CD-0129.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/07/2026 10:40:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/07/2026 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACI ON TENICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRA 3.0.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACI ON TENICA - copia.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1991007 08/07/2026 10:55 267,583.88 Dominican Pesos           Final Report: 08/07/2026 10:55 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Shamer, SRL 267,583.88 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 268,095.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 8 OZ 24 UD 597 14,328.00         2 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA 400ML 24 UD 210 5,040.00         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO P / LIMPIEZA (GLS) 100 UD 167 16,700.00         4 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE OLOR A LAVANDA (GLS) 100 UD 267 26,700.00         5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE #32 12 UD 284 3,408.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA ARAÑA 4 UD 857 3,428.00         7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON NEUTRO (GLS) 100 UD 333 33,300.00         8 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LAVAPLATO OLOR A LIMON (GLS) 12 UD 318 3,816.00         9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FALDO PAPEL TOALLA GRANDE 6/1 ROLLO 50 UD 1,239 61,950.00         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FALDO PAPEL GRANDE CLASICO 12/1 75 UD 1,239 92,925.00         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FALDO PAPEL DE BAÑO 5 UD 1,300 6,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1991007 Informe final de la selección DO1.AWD.1991007 08/07/2026 10:55 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.803554 La lista de oferentes del proceso HTDDC-DAF-CD-2026-0129 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras 08/07/2026 10:40 (UTC -4 hours) Detail