Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	32,161 Dominican Pesos
Request Reference:	ASDO-DAF-CD-2026-0034
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y REFRIGERIO PARA EL CAMPAMENTO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y REFRIGERIO PARA EL CAMPAMENTO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	C/ Los Coquitos #19, Manzana 19, Las Caobas, Santo Domingo Oeste OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29 days ago (08/07/2026 08:00:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29 days ago (08/07/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29 days ago (08/07/2026 11:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29 days ago (08/07/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29 days ago (08/07/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29 days ago (08/07/2026 13:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29 days ago (08/07/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	29 days ago (08/07/2026 13:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29 days ago (08/07/2026 13:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29 days ago (08/07/2026 13:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

32,161.00 DOP

Budget Appropriation Value

32,161.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	19,247.00 DOP	----	View
2.3.1.1.01	12,914.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y REFRIGERIO PARA EL CAMPAMENTO	32,161.00 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	D96-2026	1	32,161.00 DOP	Aprobado	CUOTA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/07/2026 14:22:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	08/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	08/07/2026 12:58:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FONDOS CAMPAMENTO DE VERANO 2026.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS CAMPAMENTO DE VERANO 2026.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
REQUERIMIENTO CAMPAMENTO DE VERANO 2026 (1).pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1990739

08/07/2026 14:29

32,161 Dominican Pesos

Final Report:

08/07/2026 14:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Ramos, S.A.

32,161 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
32,161.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111501 - Papel cebolla

2.3.3.1.01

POINTER MANUAL PERLA

110

1,100.00

14111501 - Papel cebolla

2.3.3.1.01

TALBO LIENZO 59X59/

149

7,450.00

14111501 - Papel cebolla

2.3.3.1.01

TALBO PINC NYLON PLANO 5T-PP-5

1,450.00

14111501 - Papel cebolla

2.3.3.1.01

KEYROAD SET MANUALIDADES

279

1,674.00

14111501 - Papel cebolla

2.3.3.1.01

FACELA CILICON LIQUIDO 60ML

840.00

14111501 - Papel cebolla

2.3.3.1.01

TIJERA STARD 5 BLISTER

290.00

14111501 - Papel cebolla

2.3.3.1.01

PLATO 7 12/1

690.00

14111501 - Papel cebolla

2.3.3.1.01

VASO 7 OZ 12/1

300.00

14111501 - Papel cebolla

2.3.3.1.01

POINTER PALITOS MADERA

140

1,400.00

14111501 - Papel cebolla

2.3.3.1.01

KEYROAD TEMPERA 22 ML

299

2,093.00

14111501 - Papel cebolla

2.3.3.1.01

POINTER ALAMBRE P/MANUAL

510.00

14111501 - Papel cebolla

2.3.3.1.01

ATTICO MANGA DECO RESPOSTERIA

145

1,450.00

50192503 - Rellenos fresc(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS 12/1

154

1,694.00

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

BIZCOCHO SPONGY 16/1

6,290.00

50202303 - Jugos congelad(...)

2.3.1.1.01

JUGOS SANTA 6/1

135

3,780.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

AGUA PLANETA AZUL

230

1,150.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1990739	Informe final de la selección DO1.AWD.1990739	08/07/2026 14:29 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.803811	La lista de oferentes del proceso ASDO-DAF-CD-2026-0034 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Oeste	08/07/2026 14:22 (UTC -4 hours)	Detail