Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	20,031.71 Dominican Pesos
Request Reference:	HDRB-DAF-CD-2026-0070
Request Name:	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	: Pról. 27 de Febrero C/ Juan Sánchez Ramírez. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13 days ago (08/07/2026 12:42:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13 days ago (08/07/2026 13:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13 days ago (08/07/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13 days ago (08/07/2026 13:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13 days ago (08/07/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13 days ago (08/07/2026 13:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13 days ago (08/07/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13 days ago (08/07/2026 14:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13 days ago (08/07/2026 14:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

20,031.72 DOP

Budget Appropriation Value

20,031.71 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	17,631.72 DOP	----	View
2.3.3.2.01	2,400.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	20,031.72 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	70	20,031.71 DOP	Aprobado	CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/07/2026 14:05:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	08/07/2026 13:08:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	08/07/2026 13:14:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	08/07/2026 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Base de la contratacion.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION DE EXISTENCIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1990936

08/07/2026 14:11

20,031.71 Dominican Pesos

Final Report:

08/07/2026 14:11

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Lucilo Palmero, SRL

20,031.71 Dominican Pesos

Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE

Subtotal
20,031.71

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE

1,500.57

4,501.71

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

MISTOLÍN

GAL

350

3,500.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

CLORO

GAL

110

1,100.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABÓN DE CUABA

PAQ

175

1,750.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

LAVAPLATOS

GAL

180

1,800.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO

2,400.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA

190

2,280.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA DE JARDÍN

450

2,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1990936	Informe final de la selección DO1.AWD.1990936	08/07/2026 14:11 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.803800	La lista de oferentes del proceso HDRB-DAF-CD-2026-0070 publicada por Hospital Dr. Ramón Báez	08/07/2026 14:05 (UTC -4 hours)	Detail