Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
60,510 Dominican Pesos
Request Reference:
Inst. Duartiano-DAF-CD-2026-0035
Request Name:
ARTÍCULOS VARIOS 2T
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
Adquisición de materiales de limpieza, artículos cocina y de consumo, para uso del área de cocina de la institución. Proceso: MIPYME.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16 hours ago
(08/07/2026 12:00:14(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11 hours ago
(08/07/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
5 hours left
(09/07/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
7 hours left
(09/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
7 hours left
(09/07/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
7 hours left
(09/07/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
8 hours left
(09/07/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 hours left
(09/07/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 hours left
(09/07/2026 12:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
60,510.00
DOP
Budget Appropriation Value
42,080.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
17,030.00
DOP
9,000.00
DOP
View
2.3.3.2.01
18,400.00
DOP
8,000.00
DOP
View
2.3.9.5.01
4,600.00
DOP
4,600.00
DOP
View
2.3.1.1.01
20,480.00
DOP
20,480.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1783521875798g9sre
1
42,080.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Sol_Compras_ARTICULOS VARIOS 2T.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha técnica_ARTÍCULOS VARIOS 2T.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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1-SNCC_F033_Of_Economica.docx
Oferta Económica (Cotización)
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2-SNCC_F034 Presentacion de Oferta.docx
Other
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3-SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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4-compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
Download
Inicio_ARTÍCULOS VARIOS 2T.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 2 T
-
Subtotal
32,430.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE TIPO ACE. (Ver ficha)
1
UD
350
350.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE (Ver ficha)
4
CAJ
750
3,000.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO (Ver ficha)
4
CAJ
600
2,400.00
4
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
BLANQUEADOR DESCALIN. (Ver ficha)
2
CAJ
600
1,200.00
5
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR. (Ver ficha)
24
UD
90
2,160.00
6
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRAS DE INODORO. (Ver ficha)
1
CAJ
1,800
1,800.00
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA DE MICROFIBRA. (Ver ficha)
24
UD
30
720.00
8
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER. (Ver ficha)
3
UD
300
900.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO. (Ver ficha)
8
PAQ
800
6,400.00
10
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA. (Ver ficha)
10
PAQ
900
9,000.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLÁSTICAS 55 GLS. (Ver ficha)
6
PAQ
100
600.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLÁSTICAS 36 X 55. (Ver ficha)
6
PAQ
125
750.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLÁSTICAS 17 X 22. (Ver ficha)
5
PAQ
150
750.00
14
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA. (Ver ficha)
2
UD
1,200
2,400.00
1.2
ÚTILES DE COCINA
-
Subtotal
7,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
15
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS. (Ver ficha)
15
PAQ
200
3,000.00
16
48101711 - Dispensadores
(...)
48101711 - Dispensadores de agua embotellada o accesorios
2.3.9.5.01
BASE PARA DISPENSADOR DE JUGO. (Ver ficha)
2
UD
2,300
4,600.00
1.3
USO Y CONSUMO
-
Subtotal
20,480.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
17
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR AFINADA. (Ver ficha)
12
PAQ
200
2,400.00
18
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE EN POLVO. (Ver ficha)
5
PAQ
2,300
11,500.00
19
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA. (Ver ficha)
1
UD
280
280.00
20
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
ICE TEA EN POLVO. (Ver ficha)
1
UD
300
300.00
21
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
ESPECIAS PARA TE. (Ver ficha)
4
PAQ
1,500
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
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