Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 15,900 Dominican Pesos   Request Reference: HMDAG-DAF-CD-2026-0102   Request Name: SERVICIO DE INSTALACION DE IMPRESORA EN RED   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE INSTALACION DE IMPRESORA EN RED   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract:   Place of works: Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 3 days ago (07/07/2026 14:30:33(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 3 days ago (07/07/2026 14:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 3 days ago (07/07/2026 14:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 3 days ago (07/07/2026 14:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 3 days ago (07/07/2026 14:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 3 days ago (07/07/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 3 days ago (07/07/2026 17:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 3 days ago (07/07/2026 17:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 3 days ago (07/07/2026 17:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 13,600.00 DOP Budget Appropriation Value 13,600.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.02 9,400.00  DOP ---- View 2.2.8.7.05 4,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2026   transferencia 13,600.00  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 CD-2026-0102 102 13,600.00  DOP Aprobado CUOTA 0102.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/07/2026 15:08:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/07/2026 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tecnica 0102.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download pliego 0102.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download solicitud de compra 0102.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDO 0102.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1990135 07/07/2026 15:10 13,600 Dominican Pesos           Final Report: 07/07/2026 15:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Office Multi Services Castillo Suarez, SRL 13,600 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 15,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.02 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERNO 1 UD 3,000 3,000.00         2 81111809 - Servicio de in(...)81111809 - Servicio de instalación de sistemas 2.2.8.7.05 RESETEO CAJA DEMANTENIMIENTO IMP. 1 UD 2,000 2,000.00         3 81111809 - Servicio de in(...)81111809 - Servicio de instalación de sistemas 2.2.8.7.05 INSTALACION DE IMPRESORA EN RED 1 UD 1,500 1,500.00         4 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.02 ACTIVACION 2 UD 2,000 4,000.00         5 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.02 SERVICIO TECNICO 1 UD 2,200 2,200.00         6 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.02 SWICH 5 PUERTO GIGABIT HIKVISION (DS 3E055-E 1 UD 2,200 2,200.00         7 81111809 - Servicio de in(...)81111809 - Servicio de instalación de sistemas 2.2.8.7.05 SERVICIO DE INSTALACION 1 UD 1,000 1,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1990135 Informe final de la selección DO1.AWD.1990135 07/07/2026 15:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.803232 La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2026-0102 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García 07/07/2026 15:08 (UTC -4 hours) Detail