Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
77,850 Dominican Pesos
Request Reference:
ASGN-DAF-CD-2026-0025
Request Name:
COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE BOCA DE NIGUA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PINTTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO DE BOCA DE NIGUA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle Duarte No. 5 San Gregorio de Nigua San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/07/2026 10:02:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/07/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/07/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/07/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/07/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/07/2026 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/07/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
48,844.04
DOP
Budget Appropriation Value
48,844.04
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.9.5.02
45,135.89
DOP
----
View
2.3.9.8.02
3,708.15
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CONTRA ENTREGA
48,844.04
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
ASGN-DAF-CD-2026-0025
1
48,844.04
DOP
Aprobado
CUOTA COMPROMETER PINTURA 220260706_13523794.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/07/2026 11:18:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/07/2026 08:37:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/07/2026 23:45:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/07/2026 09:11:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1- Requerimiento del Proceso.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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7- Solicitud de Compras Unid. Op..docx
Solicitud Compra o Contratación
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Certificación existencia de fondos - GENERICO - copia.docx
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA-TECNICA-DAF-CD-2026-0001.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1996607
17/07/2026 09:53
48,844.04 Dominican Pesos
Final Report:
17/07/2026 09:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramani Pinturas y Mas, SRL
48,844.04 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
depto. Operaciones
-
Subtotal
77,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
Pinturas
15
UD
4,780
71,700.00
2
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
Adaptadores para plomería
8
UD
550
4,400.00
7
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.3.9.8.02
Brochas para techos
5
UD
350
1,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1996607
Informe final de la selección DO1.AWD.1996607
17/07/2026 09:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.804927
La lista de oferentes del proceso ASGN-DAF-CD-2026-0025 publicada por Ayuntamiento Municipal San Gregorio de Nigua
10/07/2026 11:18
(UTC -4 hours)
Detail