Contract Notice Detail
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Base Total Price:
159,464.72 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDGA-DAF-CD-2026-0103
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
maximo gomez #1 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
9 days ago
(07/07/2026 16:00:51(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
9 days ago
(07/07/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
8 days ago
(08/07/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
8 days ago
(08/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
8 days ago
(08/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
7 days ago
(09/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
6 days ago
(10/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
6 days ago
(10/07/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 days ago
(10/07/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 days ago
(10/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
159,464.72
DOP
Budget Appropriation Value
128,860.72
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
9,800.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
9.00
DOP
----
View
2.2.7.1.07
9,427.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
6,168.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
18,600.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
61,730.72
DOP
----
View
2.3.3.2.01
53,730.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMDGA-DAF-CD-2026-0103
1
128,860.72
DOP
Aprobado
SC CERTIFICACION APROP PRES COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA JULIO20260707_16245568.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/07/2026 19:13:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/07/2026 00:29:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/07/2026 08:50:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/07/2026 09:55:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SC SOLICITUD COMPRA O CONTRATACION MATERIALES DE LIMPIEZA JULIO20260707_16172103.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SC FICHA TECNICA COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA JULIO20260707_16230153.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SC AUTORIZACION MAXIMA AUTORIDAD MATERIALES DE LIMPIEZA JULIO20260707_16391544.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SC CERTIFICACION APROP PRES COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA JULIO20260707_16245568.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1991504
09/07/2026 09:34
150,115.7 Dominican Pesos
Final Report:
09/07/2026 09:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supermercado Ranch UP, SRL
150,115.7 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
128,860.72
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
70
GAL
140
9,800.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
45
GAL
215
9,675.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA PEQ. 100/1
30
PAQ
100
3,000.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA ROJA 35 GL /100
17
PAQ
840
14,280.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 55 GL /100
9
PAQ
40
360.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA 500/1
13
PAQ
110
1,430.00
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
80
UD
85
6,800.00
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO NATURA 12/1
50
PAQ
910
45,500.00
9
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
30
GAL
252.01
7,560.30
10
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
ACE SACO 30LB
2
UD
1,150
2,300.00
11
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
15
UD
198.3
2,974.50
12
52121605 - Guantes de hor
(...)
52121605 - Guantes de horno o coge ollas para uso doméstico
2.3.9.5.01
GUANTE NEGRO
36
UD
100
3,600.00
13
47131804 - Limpiadores de
(...)
47131804 - Limpiadores de amoniaco
2.3.9.1.01
LIMPIA CERAMICA
12
UD
125
1,500.00
14
47131804 - Limpiadores de
(...)
47131804 - Limpiadores de amoniaco
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTAL
12
UD
85.8
1,029.60
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALL A PEQUEÑA
20
UD
70
1,400.00
16
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON ARIZOLIN
15
UD
175
2,625.00
17
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPERS
10
UD
225
2,250.00
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
6
UD
180
1,080.00
19
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO FINO
4
PAQ
125
500.00
20
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GORDO
2
PAQ
13
26.00
21
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GEL DESINFECTANTE (MANITO LIMPÍA)
5
GAL
1,400
7,000.00
22
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON PRIMOR HOTEL 21 GRS 288/1
1
CAJ
3,429.81
3,429.81
23
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
BOMBA DESTAPADOR DE BAÑO
2
UD
145
290.00
24
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
3
UD
115.67
347.01
25
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
15
UD
6.9
103.50
1.2
MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
30,604.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS GRANDE 35 GALONES ROJAS
1
UD
8
8.00
2
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS NEGRA 55 GALONES
1
UD
1
1.00
3
72102401 - Servicios de p
(...)
72102401 - Servicios de pintura de exteriores
2.2.7.1.07
CUBETA DE PINTURAS ANTIBACTERIAL Y HOSPITALARIA
1
UD
9,427
9,427.00
4
13102026 - Poliestireno (
(...)
13102026 - Poliestireno (icopor) ps
2.3.5.5.01
PLATOS DESECHABLES #9
48
PAQ
58
2,784.00
5
13102026 - Poliestireno (
(...)
13102026 - Poliestireno (icopor) ps
2.3.5.5.01
PLATOS DESECHABLES #6
24
PAQ
81
1,944.00
6
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES DE CARTON 10OZ
100
PAQ
150
15,000.00
7
13102026 - Poliestireno (
(...)
13102026 - Poliestireno (icopor) ps
2.3.5.5.01
CUCHARA DESECHABLE
48
PAQ
30
1,440.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1991504
Informe final de la selección DO1.AWD.1991504
09/07/2026 09:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.804063
La lista de oferentes del proceso HMDGA-DAF-CD-2026-0103 publicada por Hospital Municipal Dr. Guarionex Alcántara
08/07/2026 19:13
(UTC -4 hours)
Detail