Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 76,500 Dominican Pesos   Request Reference: GOBEJPD-DAF-CD-2026-0011   Request Name: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA GOBERNACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS PARA SER UTILIZADOS EN LA GOBERNACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: avenida mexico edificios de oficinas gubernamentales ( Juan Pablo Duarte) Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/07/2026 12:02:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/07/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/07/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/07/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/07/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/07/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/07/2026 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/07/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 76,500.00 DOP Budget Appropriation Value 75,284.35 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 76,500.00  DOP 75,284.35  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1783432019550ZoDfx 8 75,284.35  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/07/2026 13:19:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 08/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download OFICIO GOBERNADOR.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1990125 07/07/2026 13:25 75,284.35 Dominican Pesos           Final Report: 07/07/2026 13:25 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora Shanoli, SRL 75,284.35 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 76,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL TOALLA 50 UD 1,200 60,000.00           1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETAS 10 UD 1,650 16,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1990125 Informe final de la selección DO1.AWD.1990125 07/07/2026 13:25 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.803125 La lista de oferentes del proceso GOBEJPD-DAF-CD-2026-0011 publicada por GOBERNACION DE EDIFICIO. J.P. D. 07/07/2026 13:19 (UTC -4 hours) Detail