Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
423,000 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2026-0032
Request Name:
Adquisición de Fardos y Botellones de agua para consumo de la Institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Fardos y Botellones de agua para consumo de la Institución
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/07/2026 15:00:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/07/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/07/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/07/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/07/2026 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
14/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
16/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
355,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
355,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
355,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
44714460
pago unico
355,000.00
DOP
Agosto
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
44714460
1
355,000.00
DOP
Aprobado
CERTIF~1.PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/07/2026 08:05:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/07/2026 10:32:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
10/07/2026 14:37:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIF~1.PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICI~1.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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COMPROMISO ETICO DE PROVEEDORES.docx
Other
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FO-GA-16 Formulario de Informacion sobre el oferente.docx
Other
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FO-GA-18 Formulario de Presentacion de ofertas.docx
Other
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FO-GA-19 Formulario de oferta economica.docx
Other
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FO-GC-05 Formulario de Debida Diligencia Simplificada.docx
Other
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTADE~1.PDF
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CONVOCATORIA PCB-CM-4471 PCB-CD-4460.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1998504
21/07/2026 08:09
355,000 Dominican Pesos
Final Report:
21/07/2026 08:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
355,000 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
423,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de Botellitas de 16 oz.
1,300
UD
160
208,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Rellenado Botellones de agua 5gls
2,500
UD
80
200,000.00
3
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Botellones de agua 5gls
30
UD
500
15,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1998504
Informe final de la selección DO1.AWD.1998504
21/07/2026 08:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.809230
La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2026-0032 publicada por Camara de Cuentas de la República
21/07/2026 08:05
(UTC -4 hours)
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