Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
16,200 Dominican Pesos
Request Reference:
HUMNSA-DAF-CD-2026-0270
Request Name:
SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Place of works:
Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
8 days ago
(07/07/2026 15:00:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
8 days ago
(07/07/2026 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
8 days ago
(07/07/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
8 days ago
(07/07/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
7 days ago
(08/07/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
7 days ago
(08/07/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
7 days ago
(08/07/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(08/07/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(08/07/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
19,116.00
DOP
Budget Appropriation Value
19,116.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.01
19,116.00
DOP
19,116.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
19,116.00
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1783617006446UWOfJ
1
19,116.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/07/2026 13:02:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/07/2026 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO DE CONDICIONES.doc
Solicitud Compra o Contratación
Download
SOLICITUD DE COMPRA.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
PLIEGO DE CONDICIONES.doc
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1991818
09/07/2026 13:05
19,116 Dominican Pesos
Final Report:
09/07/2026 13:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Tecnología Ceballos, SRL
19,116 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
16,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.01
REPARACION Y MANTENIIENTO EPSON L3250 DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA
1
UD
3,500
3,500.00
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.01
REPARACION Y MANTENIMIENTO HP M428FDW DEPARTAMENTO DE SUBDIRECCION MEDICA
1
UD
8,500
8,500.00
3
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.01
CANON MF455DW REPARACION Y MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DUB DIRECCION MEDICA Y CONSERGERIA
1
UD
4,200
4,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1991818
Informe final de la selección DO1.AWD.1991818
09/07/2026 13:05
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.804406
La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2026-0270 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia
09/07/2026 13:02
(UTC -4 hours)
Detail