Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 558,130 Dominican Pesos   Request Reference: Teatro Nacional-DAF-CM-2026-0020   Request Name: FERRETERIA III   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES FERRETEROS III   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/07/2026 15:02:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/07/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 15/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 17/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27 days ago (27/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27 days ago (27/07/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27 days ago (27/07/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27 days ago (27/07/2026 12:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 44,410.48 DOP Budget Appropriation Value 44,410.48 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 27,871.60  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,713.36  DOP ---- View 2.3.9.8.02 6,782.64  DOP ---- View 2.3.9.8.01 8,042.88  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SUPLIDORA BAUGA 44,410.48  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 Teatro Nacional-2026-00103 1 44,410.48  DOP Aprobado CUOTA BAUGA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/08/2026 14:48:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/07/2026 17:49:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/07/2026 09:28:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 09/07/2026 17:51:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 10/07/2026 11:45:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 10/07/2026 13:25:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 11/07/2026 22:49:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 12/07/2026 17:47:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 12/07/2026 22:11:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 12/07/2026 23:21:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Yes 13/07/2026 07:18:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 Yes 13/07/2026 07:48:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 13 Yes 13/07/2026 08:45:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 14 Yes 13/07/2026 08:49:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 15 Yes 13/07/2026 08:53:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 16 Yes 13/07/2026 08:55:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 17 Yes 13/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA SIMPLE DE INICIO.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download ANEXOS.pdf Other Download FICHA TECNICA ESTANDARIZADA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Inofrme Ficha Técnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2010941 11/08/2026 11:09 580,475.37 Dominican Pesos           Final Report: 11/08/2026 11:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Torres Malaver Corporation, SRL 17,275.2 Dominican Pesos Download Download View Detail           Agroindustrial Ferretera, SRL 255,729.93 Dominican Pesos Download Download View Detail           Casa Armes, SRL 57,430.6 Dominican Pesos Download Download View Detail           Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL 23,600 Dominican Pesos Download Download View Detail           Grand Site Dominicana, SRL 182,029.16 Dominican Pesos Download Download View Detail           Suplidores Bauga, SRL 44,410.48 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         FERRETERIA III -         Subtotal 558,130.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 46171610 - Cámaras de seg(...)46171610 - Cámaras de seguridad 2.6.6.2.01 CAMARA DE SEGURIDAD TIPO BULLET IP 6 UD 4,200 25,200.00         2 46171610 - Cámaras de seg(...)46171610 - Cámaras de seguridad 2.6.6.2.01 CAMARA DE SEGURIDAD TIPO DOMO IP 6 UD 4,300 25,800.00           3 24111810 - Tanques de alm(...)24111810 - Tanques de almacenamiento de agua 2.6.5.8.01 TANQUE PRESURIZADO 80GLS FIBRA VIDRIO 4 UD 65,000 260,000.00         4 31162406 - Cierres para z(...)31162406 - Cierres para zunchado 2.3.6.3.06 BRAZO HIFDRAHULICO CIERRE DE PUERTAS 20 UD 2,500 50,000.00         5 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 TUBO LED 18W 120CM 6500L CLEAR 60 UD 190 11,400.00         6 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA LED 650K 200W TIPO COBRA 8 UD 2,200 17,600.00         7 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 BOMBILLO LED HUEVO DE PALOMA 4W 2700K E27 CLEAR 50 UD 175 8,750.00         8 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 BOMBILLO LED 7W 2700K CLEAR E27 100 UD 120 12,000.00         9 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 BOMBILLO LED 18W 6500K E27 FROST 40 UD 190 7,600.00         10 40141608 - Válvulas hidrá(...)40141608 - Válvulas hidráulicas 2.3.9.8.02 BOQUILLA MANGUERA DE EMERGENCIA DE 1 1/2" PLASTICA 6 UD 1,000 6,000.00           11 46151505 - Barreras 2.6.6.2.01 SEPARADORES DE FILA C/CINTA COLOR ROJA 10 UD 6,000 60,000.00           12 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO PVC 1/2"X 19´PRESION 6 UD 190 1,140.00           13 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO PVC 1/2"X 19´ ELECTRICOS SDR26 40 UD 100 4,000.00           14 26101611 - Motores monofá(...)26101611 - Motores monofásicos 2.6.5.6.01 MOTOR VENTILADOR 3/4 HP 240V 1750RPM 1 UD 20,000 20,000.00           15 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 JUEGO DESTORNILLADORES 1 UD 700 700.00         16 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE ELECTRICOS 24 UD 150 3,600.00         17 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 TAPE ELECTRICO 3M VINYL 24 UD 250 6,000.00           18 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTE BOLE 20 AMP 120V 15 UD 150 2,250.00           19 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 ACEITE MOTOR 2T 1/4 12 UD 500 6,000.00         20 26111801 - Correas en v 2.3.9.8.01 CORREA 4L 210 TIPO V 6 UD 1,500 9,000.00         21 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA GRIS GRAFITO 14 10 GAL 1,700 17,000.00           22 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJA 2"X4" METAL 40 UD 40 1,600.00           23 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 TAPA CIEGA 2"X4" METAL 40 UD 15 600.00           24 31201601 - Adhesivos quím(...)31201601 - Adhesivos químicos 2.3.7.2.99 TUBO SILICON TRANSPARENTE 6 UD 315 1,890.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2010941 Informe final de la selección DO1.AWD.2010941 11/08/2026 11:09 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.817849 La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-DAF-CM-2026-0020 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito 10/08/2026 14:48 (UTC -4 hours) Detail