Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	501,200 Dominican Pesos
Request Reference:	HPSB-DAF-CM-2026-0024
Request Name:	ADQUISICION DE LA MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL SAN BARTOLOME
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE LA MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL SAN BARTOLOME
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	C/ 27 DE FEBRERO #4 ESQ. CALLA PROYECTO Bahoruco ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/07/2026 09:01:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/07/2026 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/07/2026 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/07/2026 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/07/2026 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	10/07/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	14/07/2026 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/07/2026 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/07/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/07/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

531,592.60 DOP

Budget Appropriation Value

531,592.60 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	531,592.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE LA MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL SAN BARTOLOME	531,592.60 DOP	Octubre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HPSB-DAF-CM-2026-0024	2026	531,592.60 DOP	Aprobado	Certificación Cuota comprometer. CM-2026-0024.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/07/2026 09:51:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/07/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Aprobacion materiales de limpieza.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Certificacion materiales de limpieza.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ESPECIFICACIONES TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud materiales de limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1995806

16/07/2026 13:32

531,592.6 Dominican Pesos

Final Report:

16/07/2026 13:32

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Torniclean Distribuciones, SRL

531,592.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
501,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO GORDOS

2,250.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO LIQUIDO C/6

CAJ

1,200

72,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA CON PALO

400

6,000.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

FRBRAS ABRASIVA CAFÉ/ MARRON PEQUEÑA

100

3,000.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

FRIBRA VERDE

100

3,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA #12 100/1

PAQ

250

750.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS DE NEGRA 30 GALONES 100/1

120

PAQ

650

78,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS NEGRA 55 GALONES 100/1

PAQ

900

18,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS ROJAS 55 GALONES 100/1

PAQ

1,400

63,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

PARES DE GUANTES L-XL-S-M NEGROS

PAQ

200

9,000.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO DE MANOS C/6

CAJ

2,000

60,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISO C/6

CAJ

2,500

112,500.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

NEUTRALIZADOR DE OLOR MULTIUSO DE LIMON

900

10,800.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

SPRAY DESINFECTANTE 19 OZ C/6

CAJ

3,800

11,400.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS DE MICROFIBRA (VERDE Y AMARILLA)

100

4,500.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

TRAPIADOR FIBRA RAYON #36 PALO 54

500

15,000.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

CUBETA CON EXPRIMIDOR 30 LT

8,000

32,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1995806	Informe final de la selección DO1.AWD.1995806	16/07/2026 13:32 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.807511	La lista de oferentes del proceso HPSB-DAF-CM-2026-0024 publicada por Hospital Provincial San Bartolomé	16/07/2026 09:51 (UTC -4 hours)	Detail