Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
167,489.2 Dominican Pesos
Request Reference:
HPSJO-DAF-CD-2026-0067
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, IMPRESION, ENCUADERNACION Y ROTULACION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, IMPRESION, ENCUADERNACION Y ROTULACION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Canadá No. 123, Provincia San José de Ocoa, Rep. Dom. San José de Ocoa San José de Ocoa VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11 days ago
(02/07/2026 13:30:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11 days ago
(02/07/2026 13:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11 days ago
(02/07/2026 13:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11 days ago
(02/07/2026 13:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
7 days ago
(06/07/2026 10:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
7 days ago
(06/07/2026 10:58:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
7 days ago
(06/07/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(06/07/2026 11:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(06/07/2026 11:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
167,489.20
DOP
Budget Appropriation Value
167,489.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
24,780.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
39,364.80
DOP
----
View
2.2.2.2.01
103,344.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
167,489.20
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HPSJO-DAF-CD-2026-0067
1
167,489.20
DOP
Aprobado
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/07/2026 10:55:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/07/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1989011
06/07/2026 10:58
167,489.2 Dominican Pesos
Final Report:
06/07/2026 10:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
RYS SOLUCIONES E INVERSIONES INTEGRALES, SRL
167,489.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
167,489.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FALDOS DE FUNDAS ROJAS DE 30 GLS.
20
UD
1,239
24,780.00
2
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
UNDS, DE TONERS CANON 054 MAGENTA
4
UD
3,280.4
13,121.60
3
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
UNDS, DE TONERS CANON 054 CYAN
4
UD
3,280.4
13,121.60
4
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
UNDS. DE TONERS CANON 054 YELLOW
4
UD
3,280.4
13,121.60
5
82121901 - Encuadernación
(...)
82121901 - Encuadernación en rústica
2.2.2.2.01
BLOQUES DE HISTORIA CLINICA SALA DE EMERGENCIA, A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO.
107
UD
354
37,878.00
6
82121901 - Encuadernación
(...)
82121901 - Encuadernación en rústica
2.2.2.2.01
BLOQUES DE RECETARIOS MEDICOS
432
UD
106.2
45,878.40
7
82121901 - Encuadernación
(...)
82121901 - Encuadernación en rústica
2.2.2.2.01
BLOQUES DE RECIBOS DEPTO. DE ADMISION EN NCR
20
UD
188.8
3,776.00
8
82121901 - Encuadernación
(...)
82121901 - Encuadernación en rústica
2.2.2.2.01
UNDS. DE LIBROS DE QUIMICA A 11X17
2
UD
4,248
8,496.00
9
82121901 - Encuadernación
(...)
82121901 - Encuadernación en rústica
2.2.2.2.01
UNDS. DE LIBROS DE REGISTRO DE HEMOCOMPONENTES DE SANGRE A 8.5X11
2
UD
3,658
7,316.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1989011
Informe final de la selección DO1.AWD.1989011
06/07/2026 10:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.802363
La lista de oferentes del proceso HPSJO-DAF-CD-2026-0067 publicada por Hospital San José de Ocoa
06/07/2026 10:55
(UTC -4 hours)
Detail