Contract Notice Detail
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Base Total Price:
346,962.63 Dominican Pesos
Request Reference:
HPRD-DAF-CM-2026-0005
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CARTT SAANCHEZ, CENTRO DE LA CIUDAD Elías Piña EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/07/2026 11:10:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/07/2026 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/07/2026 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/07/2026 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/07/2026 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
10/07/2026 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
14/07/2026 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/07/2026 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/07/2026 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/07/2026 11:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/07/2026 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
406,769.92
DOP
Budget Appropriation Value
407,364.69
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
171,630.04
DOP
----
View
2.3.9.2.01
4,200.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
81,299.96
DOP
----
View
2.3.9.1.01
111,119.86
DOP
----
View
2.3.3.2.01
38,520.06
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
406,769.92
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
407,364.69
DOP
Aprobado
CERT CUOTA A COMPROMETR.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/07/2026 08:52:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
02/07/2026 11:53:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
07/07/2026 21:39:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/07/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTO DE APROBACION GAST.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1991409
09/07/2026 09:02
406,769.9 Dominican Pesos
Final Report:
09/07/2026 09:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Montero Poche, SRL
406,769.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZA
-
Subtotal
346,962.63
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DOMINO DE 500UN
9
PAQ
1,271.19
11,440.71
2
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS NO. 7
21
CAJ
2,542.38
53,389.98
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS CON TAPA PEQUEÑO
18
PAQ
1,682.2
30,279.60
4
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS CON TAPA GRANDE
18
PAQ
1,101.7
19,830.60
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS BIG
12
PAQ
350
4,200.00
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL DE ENVOLVER
30
PAQ
350
10,500.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS AZUL #72
3
PAQ
2,627.11
7,881.33
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES
30
PAQ
805.08
24,152.40
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS ROJAS
30
PAQ
974.58
29,237.40
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS NEGRAS
30
PAQ
127.12
3,813.60
11
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS NO. 5
9
CAJ
2,966.1
26,694.90
12
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
30
CAJ
720.34
21,610.20
13
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARA PLASTICA
15
CAJ
1,016.94
15,254.10
14
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
MISTOLIN FABULOSO
30
CAJ
1,322.03
39,660.90
15
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PEPEL DE ALUMINIO
12
PAQ
601.7
7,220.40
16
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PALAS RECOJEDORAS
30
PAQ
169.49
5,084.70
17
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE ACE
15
PAQ
1,118.64
16,779.60
18
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
9
GAL
1,271.19
11,440.71
19
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON BOLA AZUL
3
GAL
1,559.32
4,677.96
20
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS BLANCAS DE ASA
3
PAQ
1,271.18
3,813.54
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1991409
Informe final de la selección DO1.AWD.1991409
09/07/2026 09:02
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.804117
La lista de oferentes del proceso HPRD-DAF-CM-2026-0005 publicada por Hospital Provincial Rosa Duarte
09/07/2026 08:52
(UTC -4 hours)
Detail