Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	267,800 Dominican Pesos
Request Reference:	CEAASNA-DAF-CD-2026-0254
Request Name:	Adquisición de Material Gastable Para el Área de Farmacia de Este Centro de Salud.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Material Gastable Para el Área de Farmacia de Este Centro de Salud.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/07/2026 12:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/07/2026 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/07/2026 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/07/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/07/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

111,209.00 DOP

Budget Appropriation Value

111,209.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	107,964.00 DOP	----	View
2.3.4.1.01	3,245.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Transferencia	111,209.00 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	CEAASNA-02-1107	1	111,209.00 DOP	Aprobado	Certificado de cuota a comprometer.pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/07/2026 09:43:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/07/2026 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	01/07/2026 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1. Carta Requerimiento.pdf	Other	Download
2. Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
4. Certificacion de Existencia de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
5. Acto de Aprobacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
6. Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1987805

03/07/2026 10:10

294,290.64 Dominican Pesos

Final Report:

03/07/2026 10:10

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Morami, SRL

111,209 Dominican Pesos

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Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL

183,081.64 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicion de Hilos para Este Centro de Salud

Subtotal
122,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO VICRYL No. 1

180

540

97,200.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO SEDA NO. 2

350

25,200.00

1.2

Cateter - Mascarillas y Canulas

Subtotal
62,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42142402 - Cánulas o tubo(...)

2.3.9.3.01

CANULA DE MAYO

100

6,300.00

42221501 - Catéteres de l(...)

2.3.9.3.01

CATETER No. 24

350

21,000.00

42221501 - Catéteres de l(...)

2.3.9.3.01

CATETER UMBILICAL ESTERIL NO. 5

3,500

35,000.00

1.3

Farmacia 1

Subtotal
45,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

GUANTES ESTERIL NO. 7.5 PAR

1,500

45,000.00

1.4

Insumos Farmacia 2

Subtotal
38,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42311511 - Vendajes de ga(...)

2.3.9.3.01

TEGADER

100

160

16,000.00

42311511 - Vendajes de ga(...)

2.3.9.3.01

GASAS COMPRESAS

150

120

18,000.00

42142514 - Bandejas o agu(...)

2.3.9.3.01

AGUJA EPIDUAL NO. 18

300

600.00

51102707 - Gluconato de c(...)

2.3.4.1.01

Cepillo C/Clorhexidina 4%

3,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1987805	Informe final de la selección DO1.AWD.1987805	03/07/2026 10:10 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.801723	La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2026-0254 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio	03/07/2026 09:43 (UTC -4 hours)	Detail