Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
44,788.91 Dominican Pesos
Request Reference:
HUMNSA-DAF-CD-2026-0259
Request Name:
MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14 days ago
(01/07/2026 12:00:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14 days ago
(01/07/2026 12:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14 days ago
(01/07/2026 12:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14 days ago
(01/07/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13 days ago
(02/07/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13 days ago
(02/07/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13 days ago
(02/07/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13 days ago
(02/07/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13 days ago
(02/07/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
52,850.92
DOP
Budget Appropriation Value
52,850.92
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
52,850.92
DOP
52,850.92
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
52,850.92
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1783003965662504qm
1
52,850.92
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/07/2026 10:29:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/07/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO DE CONDICIONES.doc
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRA.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO DE CONDICIONES.doc
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1987507
02/07/2026 10:30
52,850.91 Dominican Pesos
Final Report:
02/07/2026 10:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servexfer Servicios Expresos Ferreteros, SRL
52,850.91 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
44,788.91
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
MEZCLADORA D/LAVAMANOS
6
UD
2,691
16,146.00
2
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
CORTADORA DE CERAMICA
1
UD
17,161.01
17,161.01
3
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
PINT ANTIBACTERIAL SEMI GLOSS DALIA AZUL
2
UD
1,590.85
3,181.70
4
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
PINT ANTIBACTERIAL SEMI GLOSS BLANCO POP GL
2
UD
1,590.85
3,181.70
5
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
CEMENTO GRIS C/ DESC. CIBAO
5
UD
472.88
2,364.40
6
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
CEMENTO P/CERAMICA GRIS 50LB PEGAFORTE
10
UD
275.41
2,754.10
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1987507
Informe final de la selección DO1.AWD.1987507
02/07/2026 10:30
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.801144
La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2026-0259 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia
02/07/2026 10:29
(UTC -4 hours)
Detail