Contract Notice Detail
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Base Total Price:
155,724.98 Dominican Pesos
Request Reference:
HPFAG-DAF-CD-2026-0039
Request Name:
SUMINISTRO DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
calle Prolongacion Gregorio Luperon 1 Villa España La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20 days ago
(01/07/2026 15:40:13(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20 days ago
(01/07/2026 15:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20 days ago
(01/07/2026 15:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20 days ago
(01/07/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20 days ago
(01/07/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19 days ago
(02/07/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19 days ago
(02/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19 days ago
(02/07/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19 days ago
(02/07/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
155,722.75
DOP
Budget Appropriation Value
155,722.75
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
155,722.75
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
155,722.75
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
S26249
1
155,722.75
DOP
Aprobado
CUOTA COMPROMISO SUMINISTRO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/07/2026 17:27:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/07/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CamScanner 30-06-2026 14.31.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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PLEGUE DE CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE SUMINISTRO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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certificacion de fondo suministro.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1987506
02/07/2026 10:43
155,722.76 Dominican Pesos
Final Report:
02/07/2026 10:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Papelería Romana, SRL
155,722.76 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
155,724.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA EPSON T544 NEGRO T544120
20
UD
825
16,500.00
2
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA EPSON EPSON T5SO T544 CYAN T544220
20
UD
825
16,500.00
3
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA EPSON T544MAGENTA
20
UD
825
16,500.00
4
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLAS DE TINTA EPSON T544 YLLOW
20
UD
825
16,500.00
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS MANILA 81/2X11 OFI-NOTA
50
UD
250
12,500.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CORRECTOR TIPO LAPIZ POINTER AS127 9ML AS 127
36
UD
25
900.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL FAV
20
CAJ
115
2,300.00
8
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR VERDE PLANO NUSTAR
2
CAJ
350
700.00
9
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR AMARILLO PLANO NUSTAR
2
CAJ
350
700.00
10
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR MAMEY PLANO NUSTAR
1
CAJ
350
350.00
11
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPADORA POINTER 1920--PSTANDAR ST -1920-
10
UD
195
1,950.00
12
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01
NOTA ADHESIVA 3 X3 MORADA PASTEL STICK
60
UD
40
2,400.00
13
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR SHARPIE FINO NEGRO
2
UD
990
1,980.00
14
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR SHARPIE FINO ROJO
1
CAJ
949.99
949.99
15
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO DE TONER HP CB 435/436/CE285 A CANON 125
5
UD
550
2,750.00
16
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR SHARPIE FINO VERDE
1
CAJ
949.99
949.99
17
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BORRA DE LECHE 'PELIKAN GRANDE
10
UD
25
250.00
18
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON NO.2 MARILLO
5
CAJ
65
325.00
19
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
HOJAS PROTECTORA P /CARPETAS GRUESA PPOINTER
10
PAQ
350
3,500.00
20
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO No.10 CARTA BOND 24
100
UD
2
200.00
21
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 14*17
200
UD
15
3,000.00
22
44111516 - Organizadores
(...)
44111516 - Organizadores personales
2.3.9.2.01
CUADERNO SCRITO 200PG
15
UD
40
600.00
23
44122013 - Cubiertas para
(...)
44122013 - Cubiertas para informes
2.3.9.2.01
PIZARRA DE CORCHO 24*36 MARCO BDE METL
2
UD
1,285
2,570.00
24
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS POINTER
10
UD
50
500.00
25
44121633 - Dispensadores
(...)
44121633 - Dispensadores de estampillas postales
2.3.9.2.01
ROLLO LABELLS P/CODIGOS D /BARRA 2"X1
80
UD
350
28,000.00
26
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO 25MM 12 NUSTAR
5
CAJ
50
250.00
27
44121633 - Dispensadores
(...)
44121633 - Dispensadores de estampillas postales
2.3.9.2.01
MAKING TAPE 1X25YDS PEGAFAN MULTIUSOS 500
150
UD
65
9,750.00
28
44121633 - Dispensadores
(...)
44121633 - Dispensadores de estampillas postales
2.3.9.2.01
CINTA CLEAR 2 X90 YDS PEGAFAN MULTIUSO
30
UD
75
2,250.00
29
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA HP GT53/GT51/51GTXL NEGRO 90ML
6
UD
850
5,100.00
30
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA 3ARG 2" NS-520-BCA
20
UD
250
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1987506
Informe final de la selección DO1.AWD.1987506
02/07/2026 10:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.801023
La lista de oferentes del proceso HPFAG-DAF-CD-2026-0039 publicada por Hospital Provincial Dr. Francisco Antonio Gonzalvo
01/07/2026 17:27
(UTC -4 hours)
Detail