Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	207,150 Dominican Pesos
Request Reference:	HRCL-DAF-CD-2026-0236
Request Name:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11 days ago (01/07/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11 days ago (01/07/2026 11:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11 days ago (01/07/2026 11:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11 days ago (01/07/2026 11:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11 days ago (01/07/2026 11:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11 days ago (01/07/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11 days ago (01/07/2026 11:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 days ago (01/07/2026 11:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 days ago (01/07/2026 11:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

244,437.00 DOP

Budget Appropriation Value

244,437.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	244,437.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y OFICINA	244,437.00 DOP	Octubre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	244,437.00 DOP	Aprobado	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/07/2026 11:26:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/07/2026 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1986614

01/07/2026 11:30

244,437 Dominican Pesos

Final Report:

01/07/2026 11:30

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Dahian, SRL

244,437 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
207,150.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

PAPEL 8 1/2X/ 2X11

200

RESMA

525

105,000.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

FOLDERS OFICINA

CAJ

600

9,000.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO AZUL

CAJ

200

3,000.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO ROJO

CAJ

200

1,000.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO NEGRO

CAJ

200

2,000.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

CLIC NO.11

CAJ

950

950.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

CLIC NO.2 1/10

CAJ

950

950.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

CINTA TRANSPARENTE

250

2,500.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

MAKINTAPÉ

250

2,500.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

GOMITA

200

2,000.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

ROLLO TERMICO

150

7,500.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

CUADERNO 200P

950.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

MARCADORES FINOS

PAQ

300

600.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

TINTA ROLON

250

750.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

LIBRO RECORD

850

2,550.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

TIJERA

150

750.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

UHU

300

3,000.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

POSTIN

175

2,625.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

BORRA

175.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

PAPEL CARBON

300

3,600.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

GRAPADORA

750

6,750.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

ROLLO ETIKETA LABOR

700

14,000.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

SOBRE 14X17

1,000

35,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1986614	Informe final de la selección DO1.AWD.1986614	01/07/2026 11:30 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.800699	La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2026-0236 publicada por Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora	01/07/2026 11:26 (UTC -4 hours)	Detail