Contract Notice Detail
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Base Total Price:
34,064.24 Dominican Pesos
Request Reference:
LOTERIA NACIONAL-DAF-CD-2026-0025
Request Name:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAR EL VOLTAJE DE LA (2) BOMBAS DE AGUA DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAR EL VOLTAJE DE LA (2) BOMBAS DE AGUA DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/06/2026 16:02:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/06/2026 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/06/2026 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/06/2026 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/07/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/07/2026 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/07/2026 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/07/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/07/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
34,064.24
DOP
Budget Appropriation Value
33,120.24
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
944.00
DOP
0.00
DOP
View
2.3.5.5.01
1,024.24
DOP
1,024.24
DOP
View
2.3.9.6.01
32,096.00
DOP
32,096.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1782848708435wAIBI
2
33,120.24
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/07/2026 10:53:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/06/2026 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO ADMINISTRATIVO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1987214
02/07/2026 10:59
33,120.24 Dominican Pesos
Final Report:
02/07/2026 10:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sowey Comercial, EIRL
33,120.24 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUSICION DE MATERIALES FERRETEROS T2
-
Subtotal
34,064.24
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
TORNILLOS, 1/2 x 3/8 CON SUS TUERCAS Y ARANDELA
16
UD
59
944.00
2
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
CONECTORES, MACHO PVC DE 2
7
UD
61.36
429.52
3
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
UNION, PVC, 2
4
UD
62.54
250.16
4
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
CURVA, PVC, 2
4
UD
86.14
344.56
5
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER, EUROPEO DE 220 V-25 AMP, CON SU CAJA
2
UD
1,770
3,540.00
6
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
ALAMBRE, # 6,
200
UD
79.06
15,812.00
7
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
ALAMBRE, # 10 AZUL
100
UD
31.86
3,186.00
8
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
ALAMBRE, # 10 ROJO
100
UD
31.86
3,186.00
9
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
ALAMBRE, # 10 , VERDE
100
UD
31.86
3,186.00
10
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
ALAMBRE, # 10 BLANCO
100
UD
31.86
3,186.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1987214
Informe final de la selección DO1.AWD.1987214
02/07/2026 10:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.801180
La lista de oferentes del proceso LOTERIA NACIONAL-DAF-CD-2026-0025 publicada por Lotería Nacional
02/07/2026 10:53
(UTC -4 hours)
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