Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
103,350 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CD-2026-0035
Request Name:
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA USO INSTUTICIONAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19 days ago
(29/06/2026 14:00:54(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17 days ago
(01/07/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17 days ago
(01/07/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16 days ago
(02/07/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16 days ago
(02/07/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16 days ago
(02/07/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16 days ago
(02/07/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(02/07/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(02/07/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
80,658.90
DOP
Budget Appropriation Value
80,658.90
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
30,243.40
DOP
30,243.40
DOP
View
2.3.7.2.99
3,628.50
DOP
3,628.50
DOP
View
2.3.9.9.05
46,787.00
DOP
46,787.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
80,658.90
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1783108609715hXFnO
1
80,658.90
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/07/2026 11:18:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/06/2026 17:35:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/06/2026 18:03:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
01/07/2026 16:25:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
01/07/2026 19:41:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
01/07/2026 21:46:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
02/07/2026 11:00:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
02/07/2026 11:35:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
02/07/2026 13:21:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
02/07/2026 13:40:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1987922
03/07/2026 11:25
80,658.9 Dominican Pesos
Final Report:
03/07/2026 11:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grand Site Dominicana, SRL
80,658.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
70,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
PAQUETE 100/1 FUNDAS PLASTICAS 4 GALONES
50
UD
530
26,500.00
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
PAQUETE 100/1 FUNDAS PLASTICAS 13 GALONES
50
UD
730
36,500.00
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE MICROFIBRAS
100
UD
60
6,000.00
1
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
DESTUPIDOR DE INODOROS
10
UD
180
1,800.00
1.2
Servicios Generales
-
Subtotal
32,550.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE DESINFECTANTE
30
UD
380
11,400.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALON DE CLORO
25
UD
150
3,750.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO
20
UD
450
9,000.00
13
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE
30
UD
280
8,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1987922
Informe final de la selección DO1.AWD.1987922
03/07/2026 11:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.801823
La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2026-0035 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
03/07/2026 11:18
(UTC -4 hours)
Detail