Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 50,446.23 Dominican Pesos   Request Reference: HVM-DAF-CD-2026-0017   Request Name: CONTRATACION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: CONTRATACION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. Hermanas Mirabal, ESq. Duarte #01 , Villa Mella REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/06/2026 12:00:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/06/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/06/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/06/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/06/2026 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/06/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/06/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/06/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/06/2026 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 59,999.46 DOP Budget Appropriation Value 59,999.46 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 17,257.50  DOP ---- View 2.3.9.1.01 42,741.96  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   2026 59,999.46  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 2026 59,999.46  DOP Aprobado CUOTA MATERIALES DE LIMPIEZA 017.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/07/2026 11:59:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 No 13/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 13/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD COMPRA ART. DE LIMPIEZA 3153.pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQUISICION ARTICULOS LIMPIEZA 3153.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download REQUISICION ARTICULOS LIMPIEZA 3153.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1991911 09/07/2026 12:05 59,999.46 Dominican Pesos           Final Report: 09/07/2026 12:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Clininoc Suplay Import SRL 59,999.46 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 50,446.23           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON PARA LAVAR 21 GAL 646.17 13,569.57         2 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE PISSOS 6 GAL 949.99 5,699.94         3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 45 GAL 153.4 6,903.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 60 GAL 318.6 19,116.00         5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE 12 UD 318.6 3,823.20         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 3 UD 444.84 1,334.52 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1991911 Informe final de la selección DO1.AWD.1991911 09/07/2026 12:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.804351 La lista de oferentes del proceso HVM-DAF-CD-2026-0017 publicada por Hospital de Villa Mella 09/07/2026 11:59 (UTC -4 hours) Detail