Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,219,120 Dominican Pesos   Request Reference: CECANOT-DAF-CM-2026-0160   Request Name: ADQUISICIÓN DE SOL MANITOL 240 ML, STERI-TRIP REF: 1544 Y STERI-TRIP REF: 1547.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: ADQUISICIÓN DE SOL MANITOL 240 ML, STERI-TRIP REF: 1544 Y STERI-TRIP REF: 1547.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 6 days ago (29/06/2026 15:00:12(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 4 days ago (01/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 3 days ago (02/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 2 days ago (03/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12 hours left (06/07/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 2 days left (08/07/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 4 days left (10/07/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 7 days left (13/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 7 days left (13/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 days left (14/07/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 days left (14/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,219,120.00 DOP Budget Appropriation Value 1,219,120.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 979,120.00  DOP 979,120.00  DOP View 2.3.4.1.01 240,000.00  DOP 240,000.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1782756835624dUScz 1 1,219,120.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE INICIO COMPRA MENOR 0167.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SNCC.F.056_-_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx Formulario de Entrega de Muestras Download SNCC_F033_Of_Economica (1).pdf Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.pdf Other Download SOLICITUD DE COMPRAS 0160.pdf Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO CM.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ALMACEN DE FARMACIA (INSUMOS) -         Subtotal 979,120.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         226 42311506 - Vendas o compr(...)42311506 - Vendas o compresas de compresión o presión 2.3.9.3.01 SURGISEL REF: 1952 30 CAJ 26,940 808,200.00         227 42311506 - Vendas o compr(...)42311506 - Vendas o compresas de compresión o presión 2.3.9.3.01 STERI-TRIP REF: 1544 20 CAJ 7,202 144,040.00         228 42311506 - Vendas o compr(...)42311506 - Vendas o compresas de compresión o presión 2.3.9.3.01 STERI-TRIP REF: 1547 3 CAJ 8,960 26,880.00 1.2         ALMACEN DE FARMACIA (MEDICAMENTOS) -         Subtotal 240,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         89 51191604 - Solución ringe(...)51191604 - Solución ringer lactato 2.3.4.1.01 SOL MANITOL 240 ML 1,600 UD 150 240,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...