Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,600,000 Dominican Pesos
Request Reference:
CECANOT-DAF-CM-2026-0157
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SET DE TUBO MXA-PA, PUNTA ESTANDAR LARGO CURVO 1.9 MM REF: MXA-D218 TUBO TORAXICO RECTO # 32, TUBO TORAXICO CURVO #32, AGUJA Y CATETER EPIDURAL #16 C/U.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
ADQUISICIÓN DE SET DE TUBO MXA-PA, PUNTA ESTANDAR LARGO CURVO 1.9 MM REF: MXA-D218 TUBO TORAXICO RECTO # 32, TUBO TORAXICO CURVO #32, AGUJA Y CATETER EPIDURAL #16 C/U.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
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Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
6 days ago
(29/06/2026 15:02:35(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
4 days ago
(01/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
3 days ago
(02/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
2 days ago
(03/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
2 days ago
(03/07/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
15 hours left
(06/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
3 days left
(09/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
4 days left
(10/07/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
4 days left
(10/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days left
(13/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days left
(14/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,600,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,600,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
1,600,000.00
DOP
1,600,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1782753102291obIRa
3
1,600,000.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE INICIO COMPRA MENOR 0149.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCC.F.056_-_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Formulario de Entrega de Muestras
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SNCC_F033_Of_Economica (1).pdf
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.pdf
Other
Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO CM.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
NEUROCIRUGIA
-
Subtotal
1,314,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
42142715 - Kits o accesor
(...)
42142715 - Kits o accesorios de cateterización urológica
2.3.9.3.01
SET DE TUBO MXA-PA (MANGUERA)
30
UD
8,800
264,000.00
7
42294508 - Puntas de aguj
(...)
42294508 - Puntas de aguja de irrigación o aspiración para uso oftálmico
2.3.9.3.01
PUNTA ESTANDAR LARGO Y CURVO 1.9 REF: MXA -D218
30
UD
35,000
1,050,000.00
1.2
ALMACEN DE FARMACIA (INSUMOS)
-
Subtotal
286,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42142514 - Bandejas o agu
(...)
42142514 - Bandejas o agujas espinales
2.3.9.3.01
AGUJA EPIDURAL # 16 G
200
CAJ
50
10,000.00
47
42221504 - Catéteres intr
(...)
42221504 - Catéteres intravenosos periféricos para uso general
2.3.9.3.01
CATETER EPIDURAL # 16 G
200
UD
1,100
220,000.00
213
42231701 - Tubos nasogást
(...)
42231701 - Tubos nasogástricos
2.3.9.3.01
TUBO TORAXICO RECTO # 32
20
UD
1,500
30,000.00
214
42231701 - Tubos nasogást
(...)
42231701 - Tubos nasogástricos
2.3.9.3.01
TUBO TORAXICO CURVO #32
20
UD
1,300
26,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.799907
Consulta
30/06/2026 08:26
(UTC -4 hours)
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