Contract Notice Detail
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Base Total Price:
118,765 Dominican Pesos
Request Reference:
HOGV-DAF-CD-2026-0073
Request Name:
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE MARIO NELSON GALAN #1 Jarabacoa Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/06/2026 13:01:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/06/2026 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/06/2026 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/06/2026 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/06/2026 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/06/2026 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/06/2026 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/06/2026 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/06/2026 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
118,765.14
DOP
Budget Appropriation Value
118,765.14
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
67,964.61
DOP
----
View
2.3.3.1.01
38,600.40
DOP
----
View
2.3.5.5.01
7,500.08
DOP
----
View
2.3.9.9.05
200.01
DOP
----
View
2.3.3.2.01
900.05
DOP
----
View
2.2.7.2.01
3,599.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
118,765.14
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
6593
1
118,765.14
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/06/2026 13:30:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1984633
29/06/2026 13:35
118,765.12 Dominican Pesos
Final Report:
29/06/2026 13:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
DMR Escolares y Oficinas EIRL
118,765.12 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
118,765.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lapiceros azules Bic R. S. -E-
3
UD
185
555.00
2
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta Epson 544 negra
10
UD
475
4,750.00
3
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta Epson 544 rosada
6
UD
475
2,850.00
4
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta Epson 544 amarilla
6
UD
475
2,850.00
5
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta Epson 544 azul
4
UD
475
1,900.00
6
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapas estándar
4
CAJ
75
300.00
7
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Resmas de hojas
125
UD
300
37,500.00
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner i-aicon 105X (W1105X)
3
UD
3,500
10,500.00
9
14121812 - Papel de fotog
(...)
14121812 - Papel de fotografía
2.3.5.5.01
Papel foto
50
PAQ
150
7,500.00
10
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips grandes
4
CAJ
65
260.00
11
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Ligas
5
CAJ
65
325.00
12
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltadores (varios colores)
6
UD
65
390.00
13
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Sobre manila 10x13
30
UD
10
300.00
14
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Post-it 5/1 3x3
3
PAQ
175
525.00
15
44121635 - Husos para cin
(...)
44121635 - Husos para cinta adhesiva
2.3.9.9.05
Cinta pegante grande
2
UD
100
200.00
16
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Hojas largas
2
PAQ
550
1,100.00
17
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folder de bolsillo
5
UD
45
225.00
18
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folder 8 ½ X 11
1
CAJ
425
425.00
19
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner cartridge CRG-057H
3
UD
4,850
14,550.00
20
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápiz -E-
1
CAJ
120
120.00
21
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folder largos 8 ½ X 14
50
UD
15
750.00
22
44121507 - Sobres de catá
(...)
44121507 - Sobres de catálogos o de gancho
2.3.9.2.01
Broches para archivo
1
CAJ
125
125.00
23
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Liquid paper (PAPER MATE)
12
UD
75
900.00
24
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Carpeta de 3 hoyos (pequeña)
1
UD
195
195.00
25
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
Calculadora CASIO
2
UD
950
1,900.00
26
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Cuadernos 200 PAG. VIVO
5
UD
100
500.00
27
44121611 - Punzones para
(...)
44121611 - Punzones para papel u ojales
2.3.9.2.01
Perforadora de 3 hoyos
1
UD
700
700.00
28
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Marcadores permanente
2
UD
65
130.00
29
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Borras
3
UD
30
90.00
30
44121905 - Almohadillas d
(...)
44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas
2.3.9.2.01
Tinta para sello gotero
3
UD
150
450.00
31
14111818 - Papel térmico
2.3.3.2.01
Rollos papel térmico 31/8 1314
15
UD
60
900.00
32
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.01
Mantenimiento EPSON
4
CAJ
900
3,600.00
33
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner i-aicon 150A
6
UD
3,500
21,000.00
34
44121611 - Punzones para
(...)
44121611 - Punzones para papel u ojales
2.3.9.2.01
Perforadora 2 hoyos
1
UD
400
400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1984633
Informe final de la selección DO1.AWD.1984633
29/06/2026 13:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.799633
La lista de oferentes del proceso HOGV-DAF-CD-2026-0073 publicada por Hospital Municipal Octavia Gautier de Vidal
29/06/2026 13:30
(UTC -4 hours)
Detail