Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	80,185 Dominican Pesos
Request Reference:	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2026-0033
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA LA INSTALACIÓN DE 12 POSTES DE LUZ.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA LA INSTALACIÓN DE 12 POSTES DE LUZ CON SUS RESPECTIVOS FAROLES EN LA PLAZOLETA A LOS COCOLOS CONSTRUIDA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN EL MALECÓN DE SAN PEDRO DE MACORÍS.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/06/2026 12:30:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	29/06/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/06/2026 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	29/06/2026 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/06/2026 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/06/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/06/2026 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/06/2026 12:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/06/2026 12:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	29/06/2026 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/06/2026 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/06/2026 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

80,185.00 DOP

Budget Appropriation Value

80,185.00 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.99

850.00 DOP

----

View

2.3.6.4.06

450.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

2,070.00 DOP

----

View

2.6.5.7.01

140.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

74,125.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

2,350.00 DOP

----

View

2.3.9.9.04

200.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	80,185.00 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	33-2026	1	80,185.00 DOP	Aprobado	5 Cuota a Comprometer 33.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/07/2026 10:23:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CF-33-2026-2.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solisitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta de Inicio.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1988304

03/07/2026 10:34

80,185 Dominican Pesos

Final Report:

03/07/2026 10:34

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Plomelca SRL

80,185 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
80,185.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE #12 ROJO

1,000

15,000.00

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE #10 ROJO

2,000

50,000.00

39121715 - Tubos corrugad(...)

2.3.9.8.02

TUBO PVC 1/2*X19 SDR-26 ELECTRICO

115

1,725.00

39121203 - Conductos eléc(...)

2.3.9.9.04

CURVA ELECTRICA 1/2" DOBLE CAMPANA

200.00

31201617 - Cementos disol(...)

2.3.7.2.99

CEMENTO PVC 16 OZ SM-248-6

850

850.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

TAPE 33 DE 3M

450

1,800.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

DISCO SEGMENTADO 4-1/2* 115MM 221 302

225

450.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

CONTACTOR NC1-6511 220V MW-4042 80A /65A NOMINAL

3,325

3,325.00

39121108 - Accesorios del(...)

2.3.9.8.02

CAJA REGISTRO PLÁSTICA 10"X8'X4" SKY

625

625.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

EXPANSION S/CAMISA 5/8"X5" CONCRETO (ANCLAJE)

4,000.00

27111509 - Barrenas

2.3.6.3.04

BARRENA P/CONCRETO SDS 5/8"X12"

420

420.00

23151901 - Cortadores

2.6.5.7.01

SEGUETA ROJA 18 DIENTES

140.00

27111509 - Barrenas

2.3.6.3.04

CINCEL PLANO P/TALADRO SDS 16X1"

825

1,650.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1988304	Informe final de la selección DO1.AWD.1988304	03/07/2026 10:34 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.801762	La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2026-0033 publicada por Ayuntamiento de San Pedro de Macoris	03/07/2026 10:23 (UTC -4 hours)	Detail