Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
197,500 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0404
Request Name:
REPARACIÓN DE ESCALERAS DE ENTREADA DEL EDIFICIO PRINCIPAL, RELLENADO Y LIMPIEZA DE JUNTAS DE TODOS LOS PASILLOS DE IMÁGENES , LABORATORIO Y SALÓN MIRANDA DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
REPARACIÓN DE ESCALERAS DE ENTREADA DEL EDIFICIO PRINCIPAL, RELLENADO Y LIMPIEZA DE JUNTAS DE TODOS LOS PASILLOS DE IMÁGENES , LABORATORIO Y SALÓN MIRANDA DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
1 day ago
(26/06/2026 11:35:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day ago
(26/06/2026 11:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
1 day ago
(26/06/2026 11:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
1 day ago
(26/06/2026 11:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
1 day ago
(26/06/2026 11:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
1 day ago
(26/06/2026 11:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
1 day ago
(26/06/2026 11:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(26/06/2026 11:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(26/06/2026 11:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
197,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
197,500.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
197,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
482-2026
1
197,500.00
DOP
Aprobado
certificacion.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/06/2026 12:10:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/06/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta_firmada.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
certificacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Especificacioens técnicas .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1983936
26/06/2026 12:19
233,050 Dominican Pesos
Final Report:
26/06/2026 12:19
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gelizzy Multiservicios , SRL
233,050 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
197,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111512 - Papel para grá
(...)
14111512 - Papel para gráficos
2.3.3.1.01
REPARACIÓN DE ESCALERAS DE ENTREADA DEL EDIFICIO PRINCIPAL, RELLENADO Y LIMPIEZA DE JUNTAS DE TODOS LOS PASILLOS DE IMÁGENES , LABORATORIO Y SALÓN MIRANDA DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
1
UD
197,500
197,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1983936
Informe final de la selección DO1.AWD.1983936
26/06/2026 12:19
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.798995
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0404 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
26/06/2026 12:10
(UTC -4 hours)
Detail