Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
241,210 Dominican Pesos
Request Reference:
HRDAC-DAF-CD-2026-0347
Request Name:
Adquisición de Material Gastable de Aseo y Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Material Gastable de Aseo y Limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27 days ago
(26/06/2026 12:12:05(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27 days ago
(26/06/2026 12:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27 days ago
(26/06/2026 12:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27 days ago
(26/06/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27 days ago
(26/06/2026 12:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27 days ago
(26/06/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27 days ago
(26/06/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27 days ago
(26/06/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27 days ago
(26/06/2026 13:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
284,627.80
DOP
Budget Appropriation Value
284,627.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
284,627.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago compras de Material Gastable de Aseo y Limpieza
284,627.80
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0000
1
284,627.80
DOP
Aprobado
CUOTA COMP..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/06/2026 12:20:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/06/2026 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
INVITACION.pdf
Invitación Oferentes (un mínimo de 5 oferentes)
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APROP. PRESUP..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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COMPRA CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1983938
26/06/2026 12:21
284,627.8 Dominican Pesos
Final Report:
26/06/2026 12:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Mesara, SRL
284,627.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
241,210.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
ACIDO MURIATICO
8
GAL
220
1,760.00
2
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA SCOTH 60/1
1
CAJ
5,600
5,600.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE ZERCA
575
GAL
140
80,500.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS
4
DOC
2,500
10,000.00
5
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE NO. 40
4
DOC
2,900
11,600.00
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
JABON MULTIUSO
160
GAL
175
28,000.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO MANUEL 128OZ GALON
525
GAL
120
63,000.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA
200
UD
30
6,000.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
PINOL GALON
120
GAL
275
33,000.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON BOLA AZUL
50
UD
35
1,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1983938
Informe final de la selección DO1.AWD.1983938
26/06/2026 12:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.799006
La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2026-0347 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral
26/06/2026 12:20
(UTC -4 hours)
Detail