Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
223,300 Dominican Pesos
Request Reference:
HRDDAM-DAF-CD-2026-0009
Request Name:
adquisición de material gastable e insumos para almacén central
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
compra para almacen cntral
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
avenida laureano canton #5 san pedro de macoris San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/06/2026 08:00:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/06/2026 09:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/06/2026 09:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/06/2026 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/06/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/06/2026 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/06/2026 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/06/2026 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/06/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
263,494.00
DOP
Budget Appropriation Value
263,494.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
219,244.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
20,650.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
23,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
total
263,494.00
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HRD DAM CD 2026 0009
1
263,494.00
DOP
Aprobado
cuota a comprometer20260702_0001.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/06/2026 09:32:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/06/2026 09:00:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/06/2026 09:11:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/06/2026 09:42:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud20260625_17425629.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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solicitud20260625_17434678.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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aprobacion 20260625_17460578.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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certificasion 20260625_17491132.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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certificasion 20260625_17501771.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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ficha tegnica20260625_17473254.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud20260625_17425629.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1987604
02/07/2026 10:23
263,494 Dominican Pesos
Final Report:
02/07/2026 10:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servi Lim MPA, S.R.L
263,494 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
223,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO GL
500
UD
100
50,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE GL
180
UD
220
39,600.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON CUEBA LIQUIDO GEL
60
UD
250
15,000.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON CUABA PASTA
14
UD
1,500
21,000.00
5
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE BLACO GEL
100
UD
175
17,500.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LAVAPLATO GL
100
UD
260
26,000.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GUANTE D/ LIMPIEZ M
36
UD
150
5,400.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GUANTE D/ LIMPIEZA L
36
UD
150
5,400.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GUANTE D/ LIMPIEZA XL
36
UD
150
5,400.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO 30 LB
12
UD
1,500
18,000.00
11
25171503 - Limpiaparabris
(...)
25171503 - Limpiaparabrisas para locomotoras
2.3.9.8.01
D-SCALIN LITRO
100
UD
200
20,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1987604
Informe final de la selección DO1.AWD.1987604
02/07/2026 10:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.799951
La lista de oferentes del proceso HRDDAM-DAF-CD-2026-0009 publicada por Hospital Regional Docente Dr. Antonio Musa
30/06/2026 09:32
(UTC -4 hours)
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