Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	24,779.29 Dominican Pesos
Request Reference:	Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2026-0018
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL HASTA JUNIO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL HASTA JUNIO PARA USO DE ESTE CUERPO DE BOMBEROS DE BOCA CHICA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/06/2026 12:00:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	25/06/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/06/2026 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	25/06/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/06/2026 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/06/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/06/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/06/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/06/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	25/06/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/06/2026 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/06/2026 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

24,779.30 DOP

Budget Appropriation Value

24,779.29 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	24,779.30 DOP	24,779.29 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL HASTA JUNIO	24,779.29 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1782411873968b2gVQ	1	24,779.29 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/06/2026 13:13:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACION.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ESPECIFICACION.PDF	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1983635

25/06/2026 13:15

24,779.29 Dominican Pesos

Final Report:

25/06/2026 13:16

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Vensur, SRL

24,779.29 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL HASTA JUNIO

Subtotal
24,779.29

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPAS STANDAR

67.68

676.80

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FORDER

CAJ

400.86

4,008.60

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA 544 EPSON NEGRA

291.21

873.63

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA 544 EPSON CYAN

304.79

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA 544 EPSON MAGENTA

291.2

582.40

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA 544 EPSON YELLO

291.2

291.20

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA GRANDE AMARILLA

90.96

909.60

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.9.2.01

HOJA DE HILO1/1 11

RESMA

1,220.82

2,441.64

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.9.2.01

LIBRO RECOR DE 500 PG

503.53

2,517.65

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA AZUL 644

364.62

1,093.86

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA AMARILLA 644

364.62

1,093.86

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA ROSA 644

364.62

1,093.86

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA NEGRA 644

364.62

1,823.10

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

HOJA DE CERTIFICADO COLOR BLANCO

1,741.3

1,741.30

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.9.2.01

PAPEL BON HOJA EN BLANCO / RESMA

CAJ

532.7

5,327.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1983635	Informe final de la selección DO1.AWD.1983635	25/06/2026 13:16 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.798339	La lista de oferentes del proceso Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2026-0018 publicada por Cuerpo de Bomberos de Boca Chica	25/06/2026 13:13 (UTC -4 hours)	Detail