Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
139,763 Dominican Pesos
Request Reference:
CGLEA-DAF-CD-2026-0203
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA A REQUERIMIENTO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA A REQUERIMIENTO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17 days ago
(24/06/2026 14:25:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17 days ago
(24/06/2026 14:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17 days ago
(24/06/2026 14:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17 days ago
(24/06/2026 14:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17 days ago
(24/06/2026 14:29:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17 days ago
(24/06/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17 days ago
(24/06/2026 14:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 days ago
(24/06/2026 14:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 days ago
(24/06/2026 14:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
139,763.00
DOP
Budget Appropriation Value
139,763.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
29,250.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
4,563.00
DOP
----
View
2.3.7.2.01
105,950.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CGLEA
2
139,763.00
DOP
Aprobado
AP 0203.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/06/2026 08:01:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQ VARIOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOL 0203.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
PLIEGO 0203.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1983302
25/06/2026 08:03
164,920.34 Dominican Pesos
Final Report:
25/06/2026 08:03
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
JGD Multiservices, SRL
130,405.34 Dominican Pesos
Arolin, SRL
34,515 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRAS HOSTELERIA
-
Subtotal
139,763.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151604 - Coladores o co
(...)
52151604 - Coladores o coladeras para uso doméstico
2.3.9.5.01
BANDEJA DE ALMACENAMIENTO DE PARED PLASTICA
6
UD
760.5
4,563.00
2
12131708 - Caja detonador
(...)
12131708 - Caja detonadora
2.3.7.2.01
CAJA REGISTRADORA
13
UD
5,450
70,850.00
3
12131708 - Caja detonador
(...)
12131708 - Caja detonadora
2.3.7.2.01
DETECTOR DE BILLETES FALSOS
13
UD
2,700
35,100.00
4
24141504 - Sellos de segu
(...)
24141504 - Sellos de seguridad a prueba de manipulación
2.3.9.9.04
SELLO PAGADO CAJA NO 542 REDONDO
15
UD
1,950
29,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1983302
Informe final de la selección DO1.AWD.1983302
25/06/2026 08:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.798032
La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2026-0203 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar
25/06/2026 08:01
(UTC -4 hours)
Detail