Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	138,720 Dominican Pesos
Request Reference:	HME-DAF-CD-2026-0138
Request Name:	ARTICULOS DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ARTICULOS DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23 days ago (23/06/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23 days ago (23/06/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23 days ago (23/06/2026 15:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23 days ago (23/06/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23 days ago (23/06/2026 15:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23 days ago (23/06/2026 15:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23 days ago (23/06/2026 15:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23 days ago (23/06/2026 15:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23 days ago (23/06/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

138,720.00 DOP

Budget Appropriation Value

138,720.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	35,885.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	92,160.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	1,800.00 DOP	----	View
2.3.2.3.01	3,950.00 DOP	----	View
2.6.1.1.01	4,925.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2026-0138	2026	138,720.00 DOP	Aprobado	CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/06/2026 08:41:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1983002

24/06/2026 08:48

163,146.8 Dominican Pesos

Final Report:

24/06/2026 08:48

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Johanndy Servicios Multiples, SRL

163,146.8 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
38,885.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORE PERMANENTES FINO AZUL

PAQ

425

2,125.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORE PERMANENTES FINO VERDE

PAQ

425

850.00

44101602 - Máquinas perfo(...)

2.6.1.1.01

PERFORADORA GDE.

985

4,925.00

44121501 - Tubos de sobre(...)

2.3.9.2.01

PILAS AAA PAQ-X40

PAQ

985

985.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRES BLANCO P/CARTA

3,000

30,000.00

1.2

SUMINITSRO

Subtotal
99,835.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORE DE AGUA 1/2

425

1,275.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA

150

GAL

360

54,000.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Compuestos desengrasante

GAL

490

4,900.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOLLAS MICRFIBRA ROJAS

125

6,250.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS MICRO FIBRA AZUL

125

6,250.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES DE LIMPIEZA NO.8

150

7,500.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTED DE LIMPIEZA NO.9

150

7,500.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES

240

5,760.00

41122702 - Cintas etiquet(...)

2.3.9.9.01

POST-TI 3X3

1,800.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORE PERMANENTES ROJO

325

650.00

53121704 - Portafolios

2.3.2.3.01

TABLAS DE APOYO PLASTICA

395

3,950.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1983002	Informe final de la selección DO1.AWD.1983002	24/06/2026 08:48 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.797430	La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2026-0138 publicada por Hospital Municipal Engombe	24/06/2026 08:41 (UTC -4 hours)	Detail